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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

李雪婷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-02 23:13

同學(xué)你好
應(yīng)交增值稅=326400—（359700—36800）=3500
分錄

李雪婷老師 解答

2020-06-02 23:16

分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)326400
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出36800
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)359700
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3500
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3500
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交增值稅3500
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交增值稅3500
貸：銀行存款3500

李雪婷老師 解答

2020-06-02 23:17

月末結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)326400
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出36800
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)359700
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3500
次月繳納
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅3500
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交增值稅3500
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交增值稅3500
貸：銀行存款3500

李雪婷老師 解答

2020-06-02 23:17

看后面這個(gè)，我把分錄做賬時(shí)點(diǎn)分開啦，更清晰一點(diǎn)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好，您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
同學(xué)你好 應(yīng)交增值稅=326400—（359700—36800）=3500 分錄
2020-06-02 23:13:37
同學(xué)你好，收到退稅的分錄是 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），沒有借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022-05-09 21:20:52
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018-11-28 15:34:53
1.生物性資產(chǎn)被公司食堂使用時(shí)的會(huì)計(jì)處理：當(dāng)生物性資產(chǎn)被公司食堂使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)視作內(nèi)部消耗或員工福利處理，而非視同銷售。因?yàn)樯镄再Y產(chǎn)并未對(duì)外銷售，而是用于公司內(nèi)部食堂，所以不涉及銷售收入的確認(rèn)和增值稅的繳納。 會(huì)計(jì)分錄 借：職工福利費(fèi) 貸：生物性資產(chǎn) 1.進(jìn)項(xiàng)稅的處理：如果生物性資產(chǎn)購買時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)進(jìn)行了抵扣，那么在資產(chǎn)被食堂使用時(shí)，并不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。因?yàn)檫@不是銷售行為，而是公司內(nèi)部使用，所以不涉及增值稅的轉(zhuǎn)出。 如果購買生物性資產(chǎn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額未抵扣，直接計(jì)入成本，那么自然不會(huì)產(chǎn)生增值稅銷項(xiàng)稅額。 1.稅務(wù)和會(huì)計(jì)的考慮：無論是哪種情況，企業(yè)都應(yīng)確保所有的財(cái)務(wù)處理符合稅務(wù)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求。
2024-04-17 16:13:08
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