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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-31 19:55

你好，如果材料的10%損失了，那么進項稅額轉(zhuǎn)出的金額為3.2*10%

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借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2018-11-28 15:34:53
同學(xué)你好，收到退稅的分錄是 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），沒有借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2022-05-09 21:20:52
1.生物性資產(chǎn)被公司食堂使用時的會計處理：當(dāng)生物性資產(chǎn)被公司食堂使用時，應(yīng)當(dāng)視作內(nèi)部消耗或員工福利處理，而非視同銷售。因為生物性資產(chǎn)并未對外銷售，而是用于公司內(nèi)部食堂，所以不涉及銷售收入的確認和增值稅的繳納。 會計分錄 借：職工福利費 貸：生物性資產(chǎn) 1.進項稅的處理：如果生物性資產(chǎn)購買時的進項稅額已經(jīng)進行了抵扣，那么在資產(chǎn)被食堂使用時，并不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。因為這不是銷售行為，而是公司內(nèi)部使用，所以不涉及增值稅的轉(zhuǎn)出。 如果購買生物性資產(chǎn)時的進項稅額未抵扣，直接計入成本，那么自然不會產(chǎn)生增值稅銷項稅額。 1.稅務(wù)和會計的考慮：無論是哪種情況，企業(yè)都應(yīng)確保所有的財務(wù)處理符合稅務(wù)法規(guī)和會計準則的要求。
2024-04-17 16:13:08
你好，如果材料的10%損失了，那么進項稅額轉(zhuǎn)出的金額為3.2*10%
2019-10-31 19:55:46
您好，您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
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