本期銷項稅額10萬,進項稅額1萬,上期留抵稅額13萬,我這樣做對不對 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 9 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 9
程程
于2020-04-28 11:44 發(fā)布 ??1090次瀏覽
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路老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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2020-07-07 17:32:38

上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48

同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51

您好,本期銷項-進項-上期留抵,不需要交增值稅
2020-04-28 11:45:23

上期留抵稅額1500,這個留底進項稅,是之前結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目了嗎
2020-02-24 11:17:11
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