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老師，前期有留抵稅額，本期銷項減進項加進項轉(zhuǎn)出大于零，需要做賬務處理（借：應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費_未交增值稅）嗎？
空心菜
于2019-07-17 12:41 發(fā)布 ??1248次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-07-17 12:42
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老師，應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目怎么平賬?我借:應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。這樣子借方有個轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理？
答： 一、”應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）“屬于一個過渡性的科目。將余額結(jié)轉(zhuǎn)計入“應交稅費——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是： 1、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 2、借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 3、交稅時的分錄是： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是： 1、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 2、借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅， 借；應交稅費-應交增值稅-銷項稅額50，應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50， 貸；應交稅費-應交增值稅-進項稅100轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 50，， 貸；應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50，賬務處理對嗎應交稅費-未交增值稅在借方，表示留底，進項大于銷項，對嗎？
答： 同學，你好，理解是對的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）怎么做賬務處理
答： 你好，這個是一般納稅人的嗎？
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