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冉老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-04-06 11:44

你好，之前做賬記到什么科目，我看看怎么調(diào)整

個(gè)性的御姐 追問

2020-04-06 11:48

之前沒寄到帳里，研發(fā)費(fèi)用也沒有計(jì)到“研發(fā)支出-資本化支出”里

冉老師 解答

2020-04-06 11:49

你好，那你們工資記到什么損益科目

個(gè)性的御姐 追問

2020-04-06 11:50

記到“管理費(fèi)用”

冉老師 解答

2020-04-06 11:53

你好，如果是確認(rèn)研發(fā)支出，
借：開發(fā)支出
貸：管理費(fèi)用

個(gè)性的御姐 追問

2020-04-06 11:56

謝謝老師！軟件著作權(quán)是2018年申請通過的，費(fèi)用也是2018年發(fā)生的，下面這樣處理就行嗎？

記入開發(fā)費(fèi)用
借：開發(fā)支出
貸：管理費(fèi)用

記入無形資產(chǎn)
借：無形資產(chǎn)
貸：開發(fā)支出

冉老師 解答

2020-04-06 11:58

你好，是的，先計(jì)入開發(fā)支出，最終項(xiàng)目完成后，轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)

個(gè)性的御姐 追問

2020-04-06 12:01

分錄記入本月就可以？

冉老師 解答

2020-04-06 12:05

你好，是的，下面的分錄在實(shí)際完成時(shí)轉(zhuǎn)
記入無形資產(chǎn)
借：無形資產(chǎn)
貸：開發(fā)支出

個(gè)性的御姐 追問

2020-04-06 12:07

軟件著作權(quán)申請成功是在18年，分錄記到18年嗎？

冉老師 解答

2020-04-06 12:16

你好，如果成功了，就要記到18年，

個(gè)性的御姐 追問

2020-04-06 13:46

現(xiàn)在增加18年的憑證可以嗎？增加之后還需要調(diào)整其他的方面嗎？

冉老師 解答

2020-04-06 13:53

你們是上市公司，如果不是建議可以在今年調(diào)整，不然還要開18年賬

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是計(jì)應(yīng)付職工薪酬科目處理
2017-10-30 08:10:06
好，是你們單位多計(jì)提了工資嗎？
2022-03-18 10:17:39
同學(xué)你好 這個(gè)屬于的
2022-03-18 12:39:44
1.分配工資 　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3.次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　庫存現(xiàn)金/銀行存款 　　4.上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 　　貸：銀行存款
2017-02-22 11:15:38
本期利潤總額是-298.69吧？14年末利潤總額是：-2554.51。15年嗎利潤總額是：-610.59。這些我需要寫”彌補(bǔ)以前年度虧損里面嗎
2016-04-06 14:58:07
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