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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-03-18 10:17

好，是你們單位多計(jì)提了工資嗎？

可樂king 追問

2022-03-18 10:20

是的，之前是外面代賬做的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)余額太大了，該如何處理？

郭老師 解答

2022-03-18 10:21

你好，明細(xì)賬能看到嗎？查一下是不是多計(jì)提了，還是他少給你做了發(fā)放？

可樂king 追問

2022-03-18 10:22

應(yīng)該是多計(jì)提的，發(fā)放每月金額都對得上

郭老師 解答

2022-03-18 10:23

借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配，未分配利潤
如果多抵扣所得稅，需要納稅調(diào)增。

可樂king 追問

2022-03-18 10:26

沒有多抵扣所得稅，初創(chuàng)企業(yè)也無利潤分配

可樂king 追問

2022-03-18 10:27

可以紅字沖銷計(jì)提的工資嗎？
借管理費(fèi)用工資  負(fù)數(shù)
貸應(yīng)付職工薪酬  負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-03-18 10:27

是的，可以這么做的。

可樂king 追問

2022-03-18 10:28

按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，沖完之后只留當(dāng)月計(jì)提未發(fā)放的金額？

郭老師 解答

2022-03-18 10:29

是的是的，是這么做的，是這么理解的。

可樂king 追問

2022-03-18 10:30

謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-18 10:31

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好，補(bǔ)計(jì)提就可以了哦
2020-06-19 10:18:36
不是的，你看的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是舊版的，現(xiàn)在都是叫應(yīng)付職工薪酬了
2019-10-18 22:02:31
你好！計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保
2018-03-19 14:38:18
同學(xué)你好 這個屬于的
2022-03-18 12:39:44
1.分配工資 　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3.次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 　　庫存現(xiàn)金/銀行存款 　　4.上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 　　貸：銀行存款
2017-02-22 11:15:38
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