小玉8035 追問

2019-12-16 14:49

請問，我這種票可以抵扣嗎？

徐阿富老師 解答

2019-12-16 14:49

你好，不可以抵扣的

小玉8035 追問

2019-12-16 14:50

那我是直接入費(fèi)用？

徐阿富老師 解答

2019-12-16 14:50

你好，可以計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出

小玉8035 追問

2019-12-16 14:51

是管理費(fèi)用，業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？

徐阿富老師 解答

2019-12-16 15:03

你好，是的，管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)

小玉8035 追問

2019-12-16 15:05

好的，那我在發(fā)票認(rèn)證平臺要怎么處理

徐阿富老師 解答

2019-12-16 15:06

你好，認(rèn)證了，再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

小玉8035 追問

2019-12-16 15:08

還沒認(rèn)證的呢？

徐阿富老師 解答

2019-12-16 15:12

你們，沒有認(rèn)證可以不做帳啊，

小玉8035 追問

2019-12-16 15:53

不做賬？我付了票哦

徐阿富老師 解答

2019-12-16 15:55

你好，付款了，就當(dāng)月認(rèn)證掉啊，不認(rèn)證不是你對自己過不去？

小玉8035 追問

2019-12-16 15:56

哦哦，認(rèn)證之后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎？

徐阿富老師 解答

2019-12-16 15:57

你好·，是的，再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

小玉8035 追問

2019-12-16 15:58

好的，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我要做分錄嗎？

徐阿富老師 解答

2019-12-16 16:04

要，借管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)  貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）

小玉8035 追問

2019-12-16 16:27

我付款的時候，借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸銀行存款，進(jìn)項額轉(zhuǎn)出的時候，借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？

小玉8035 追問

2019-12-16 16:28

我的管理費(fèi)用不是多了

徐阿富老師 解答

2019-12-16 16:31

怎么會多呢？你原來憑發(fā)票借管理費(fèi)用（不含稅金額）  借應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額）  貸銀行存款  現(xiàn)在進(jìn)項轉(zhuǎn)出只是把這個稅額加到管理費(fèi)用里去，和普票一樣的管理費(fèi)用金額