小玉8035 追問

2019-12-16 09:57

我填申報的時候，申報表填寫錯誤，現(xiàn)在按正確的申報表重新繳納稅款，有滯納金，之前錯申報的稅會退回來的，現(xiàn)在我按正確重新繳納的稅，要怎么入賬，是增值稅

徐阿富老師 解答

2019-12-16 10:13

你好，繳納時借應(yīng)交稅費――未交增值稅，借營業(yè)外支出 貸銀行存款，退回來做借銀行存款  貸應(yīng)交稅費――未交增值稅

小玉8035 追問

2019-12-16 10:15

這個是退回來的處理那如果不退回來要怎么處理了

徐阿富老師 解答

2019-12-16 10:30

你好，不退回來可以抵以后的，也可以這樣做的

小玉8035 追問

2019-12-16 10:35

好的，謝謝

徐阿富老師 解答

2019-12-16 10:37

不客氣，祝你生活愉快，請為我五星評價，謝謝

小玉8035 追問

2019-12-16 10:40

還有一個問題，之前開了一批票，開錯了，現(xiàn)在退回來，我要怎么處理

徐阿富老師 解答

2019-12-16 10:48

你好，專票的話要填紅字信息表再開紅字發(fā)票，普票直接沖紅。

小玉8035 追問

2019-12-16 11:23

紅字信息表在哪里填的

徐阿富老師 解答

2019-12-16 11:29

你好，在開票系統(tǒng)里有，對方認(rèn)證過沒有？認(rèn)證過的，由對方填寫。

小玉8035 追問

2019-12-16 11:42

沒有認(rèn)證的

徐阿富老師 解答

2019-12-16 11:52

你好，在你的開票系統(tǒng)進(jìn)去，有紅字信息表填開功能，你可以先看下

徐阿富老師 解答

2019-12-16 11:52

普票就不用填信息表了

小玉8035 追問

2019-12-16 11:57

好的，謝謝老師

小玉8035 追問

2019-12-16 11:59

專票的話要填紅字信息表再開紅字發(fā)票，今年4月份開出去的票了，你說的這個處理方法，有沒有規(guī)定說什么時候就要處理好的

徐阿富老師 解答

2019-12-16 12:11

你好，沒有時間限制，你自己根據(jù)業(yè)務(wù)實際來就好