小玉8035 追問(wèn)

2020-01-03 15:54

老師  我這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？還有我利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)金額是怎么算的  我算的對(duì)不上

徐阿富老師 解答

2020-01-03 16:03

你好，本月的這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)的，。利潤(rùn)分配你看本年利潤(rùn)最后的余額是多少，借方還是貸方。另外，你本月結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)應(yīng)該可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，不用手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

小玉8035 追問(wèn)

2020-01-03 16:09

這個(gè)是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的  我想知道金額是怎么來(lái)的  我算的跟結(jié)轉(zhuǎn)的金額 有出入

徐阿富老師 解答

2020-01-03 16:27

你好，就是你的收入科目余額轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的貸方，支出轉(zhuǎn)到借方，如你對(duì)不上，是不是有分錄里發(fā)生額方向?qū)戝e(cuò)了

小玉8035 追問(wèn)

2020-01-03 16:34

對(duì)上了  有個(gè)工資的成本  我單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)的  忘記減了  最后對(duì)上了

小玉8035 追問(wèn)

2020-01-03 16:47

老師  為什么我按您說(shuō)的  退稅的入成本  然后利潤(rùn)表中的成本  會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的  是什么情況

徐阿富老師 解答

2020-01-03 17:07

你好，計(jì)入借方負(fù)數(shù)，不要做貸方去

小玉8035 追問(wèn)

2020-01-03 17:22

是這樣嗎？成本還是負(fù)數(shù)

徐阿富老師 解答

2020-01-03 17:30

你好，對(duì)的，成本負(fù)數(shù)是因?yàn)橥硕愵~全部在這個(gè)月體現(xiàn)。沒(méi)關(guān)系的

小玉8035 追問(wèn)

2020-01-03 17:32

就是說(shuō) 退稅的差額全部都在這個(gè)月 提現(xiàn)了  這樣是可以的是嗎？

徐阿富老師 解答

2020-01-03 17:34

你好，是的，你要成本不負(fù)數(shù)，就沖銷(xiāo)售費(fèi)用

小玉8035 追問(wèn)

2020-01-03 17:35

充銷(xiāo)售費(fèi)用  就銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù)

徐阿富老師 解答

2020-01-03 19:43

嗯，所以沖成本是可以的

小玉8035 追問(wèn)

2020-01-03 19:57

那我就不改了，那我申報(bào)報(bào)表的時(shí)候，也是一樣填嗎？

徐阿富老師 解答

2020-01-03 20:25

你好，也這樣填，不過(guò)，估計(jì)你的收入成本和退稅三個(gè)之間的時(shí)間不是完全同步一致的，否則不會(huì)是負(fù)數(shù)，知道不同步的原因就好

小玉8035 追問(wèn)

2020-01-03 20:27

是不同一時(shí)間的，我開(kāi)的發(fā)票是2個(gè)月一起開(kāi)，然后對(duì)方退回，一般都是這個(gè)月開(kāi)票，下個(gè)月才退回來(lái)的

小玉8035 追問(wèn)

2020-01-03 20:28

相當(dāng)于我入成本，是一下入兩個(gè)月的成本

徐阿富老師 解答

2020-01-03 20:37

嗯，知道這個(gè)原因就好的

小玉8035 追問(wèn)

2020-01-03 20:44

那我下個(gè)月還是跟現(xiàn)在這樣做，也會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎？

徐阿富老師 解答

2020-01-03 20:48

你好，如果成本計(jì)算準(zhǔn)確，一般不會(huì)，但是以后退稅大小和成本多少不同步的還會(huì)有出現(xiàn)的