小玉8035 追問

2020-01-03 15:54

老師  我這樣結轉對嗎？還有我利潤分配-未分配利潤這個金額是怎么算的  我算的對不上

徐阿富老師 解答

2020-01-03 16:03

你好，本月的這樣結轉對的，。利潤分配你看本年利潤最后的余額是多少，借方還是貸方。另外，你本月結轉的這個應該可以自動結轉的，不用手動結轉的

小玉8035 追問

2020-01-03 16:09

這個是自動結轉的  我想知道金額是怎么來的  我算的跟結轉的金額 有出入

徐阿富老師 解答

2020-01-03 16:27

你好，就是你的收入科目余額轉本年利潤的貸方，支出轉到借方，如你對不上，是不是有分錄里發(fā)生額方向寫錯了

小玉8035 追問

2020-01-03 16:34

對上了  有個工資的成本  我單獨結轉的  忘記減了  最后對上了

小玉8035 追問

2020-01-03 16:47

老師  為什么我按您說的  退稅的入成本  然后利潤表中的成本  會出現負數的  是什么情況

徐阿富老師 解答

2020-01-03 17:07

你好，計入借方負數，不要做貸方去

小玉8035 追問

2020-01-03 17:22

是這樣嗎？成本還是負數

徐阿富老師 解答

2020-01-03 17:30

你好，對的，成本負數是因為退稅額全部在這個月體現。沒關系的

小玉8035 追問

2020-01-03 17:32

就是說 退稅的差額全部都在這個月 提現了  這樣是可以的是嗎？

徐阿富老師 解答

2020-01-03 17:34

你好，是的，你要成本不負數，就沖銷售費用

小玉8035 追問

2020-01-03 17:35

充銷售費用  就銷售費用負數

徐阿富老師 解答

2020-01-03 19:43

嗯，所以沖成本是可以的

小玉8035 追問

2020-01-03 19:57

那我就不改了，那我申報報表的時候，也是一樣填嗎？

徐阿富老師 解答

2020-01-03 20:25

你好，也這樣填，不過，估計你的收入成本和退稅三個之間的時間不是完全同步一致的，否則不會是負數，知道不同步的原因就好

小玉8035 追問

2020-01-03 20:27

是不同一時間的，我開的發(fā)票是2個月一起開，然后對方退回，一般都是這個月開票，下個月才退回來的

小玉8035 追問

2020-01-03 20:28

相當于我入成本，是一下入兩個月的成本

徐阿富老師 解答

2020-01-03 20:37

嗯，知道這個原因就好的

小玉8035 追問

2020-01-03 20:44

那我下個月還是跟現在這樣做，也會出現負數嗎？

徐阿富老師 解答

2020-01-03 20:48

你好，如果成本計算準確，一般不會，但是以后退稅大小和成本多少不同步的還會有出現的