
去年收到好幾張費用報銷的專用發(fā)票,以抵扣,但未做賬,今年該,怎么補做分錄。
答: 借:以前年度損益調整 貸:對應科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
去年收到好幾張費用報銷的專用發(fā)票,已抵扣但未做賬,今年該怎么補做分錄
答: 當時入賬的分錄是什么,把費用補進來就行了,借 管理費用 貸 銀行存款/其他應付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師早上好,請問一個問題哈。6月份已經(jīng)支付了水費2000元,但沒開發(fā)票,按報銷單已入帳做分錄:借制造費用2000,貸現(xiàn)金2000。7月份才收到的專用發(fā)票,發(fā)票上的水費是1940元,稅金是60元,,請問7月份如何入帳呢?6月的制造費用已結轉余額是0,多計入制造費用那60元稅金已經(jīng)結轉分配到不同的庫存商品上了,請問7月份這張發(fā)票如何入帳呢?
答: 借制造費用 -60 借進項稅額60 你之前多分配到,這個需要沖掉,借庫存商品 -60,貸制造費用 -60


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