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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-09 11:28

當時入賬的分錄是什么,把費用補進來就行了,借 管理費用  貸  銀行存款/其他應付款

憂慮的煎餅 追問

2019-09-09 11:32

只認證抵扣了,沒入賬,今年才發(fā)現(xiàn)的問題。

董老師 解答

2019-09-09 11:35

補管理費用、銷售費用就行了

憂慮的煎餅 追問

2019-09-09 11:46

借:管理費用、進項稅 貸:現(xiàn)金。這樣嗎? 去年發(fā)票今年入賬不會有什么影響吧

董老師 解答

2019-09-09 11:48

金額不大的話,沒有影響

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相關問題討論
借:以前年度損益調整 貸:對應科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2019-09-09 11:50:48
當時入賬的分錄是什么,把費用補進來就行了,借 管理費用 貸 銀行存款/其他應付款
2019-09-09 11:28:06
是的,分錄是正確的。
2019-12-06 14:00:19
借制造費用 -60 借進項稅額60 你之前多分配到,這個需要沖掉,借庫存商品 -60,貸制造費用 -60
2020-08-11 08:43:37
方式一:作為勞務報酬支付給個人(代扣代繳個人所得稅)(最安全,個稅較高) 方式二:由個人取得足夠的成本發(fā)票,將款項支付給對應供應商,供應商再支付給個人。(屬違法行為)
2019-04-01 15:30:51
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