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送心意

董老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-09-09 11:28

當(dāng)時(shí)入賬的分錄是什么,把費(fèi)用補(bǔ)進(jìn)來就行了,借 管理費(fèi)用  貸  銀行存款/其他應(yīng)付款

憂慮的煎餅 追問

2019-09-09 11:32

只認(rèn)證抵扣了,沒入賬,今年才發(fā)現(xiàn)的問題。

董老師 解答

2019-09-09 11:35

補(bǔ)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用就行了

憂慮的煎餅 追問

2019-09-09 11:46

借:管理費(fèi)用、進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金。這樣嗎? 去年發(fā)票今年入賬不會有什么影響吧

董老師 解答

2019-09-09 11:48

金額不大的話,沒有影響

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借:以前年度損益調(diào)整 貸:對應(yīng)科目 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-09-09 11:50:48
當(dāng)時(shí)入賬的分錄是什么,把費(fèi)用補(bǔ)進(jìn)來就行了,借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款/其他應(yīng)付款
2019-09-09 11:28:06
是的,分錄是正確的。
2019-12-06 14:00:19
借制造費(fèi)用 -60 借進(jìn)項(xiàng)稅額60 你之前多分配到,這個(gè)需要沖掉,借庫存商品 -60,貸制造費(fèi)用 -60
2020-08-11 08:43:37
方式一:作為勞務(wù)報(bào)酬支付給個(gè)人(代扣代繳個(gè)人所得稅)(最安全,個(gè)稅較高) 方式二:由個(gè)人取得足夠的成本發(fā)票,將款項(xiàng)支付給對應(yīng)供應(yīng)商,供應(yīng)商再支付給個(gè)人。(屬違法行為)
2019-04-01 15:30:51
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