春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2019-05-15 15:26

老師，比如5月的社保5月繳納，4月月末用計(jì)提嗎？

玲老師 解答

2019-05-15 15:30

五月的成本費(fèi)用在五月計(jì)提分配。

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2019-05-15 15:46

老師，意思是還是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬先計(jì)提一下，然后再發(fā)放，借，管理費(fèi)用，貸，應(yīng)付職工薪酬-社保，繳納時(shí)，借，應(yīng)付職工薪酬，貸，銀存，是嗎？

玲老師 解答

2019-05-15 15:56

是的  要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2019-05-15 16:20

那老師我2月末計(jì)提了3月的社保，3月末計(jì)提了4月的社保，怎么弄呀

玲老師 解答

2019-05-15 16:22

紅沖錯(cuò)的  做上正確的分錄

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2019-05-15 16:27

老師，我做的分錄是正確的，通過(guò)應(yīng)付職工薪酬了，只是當(dāng)月繳納的社保是上月末計(jì)提的，這個(gè)要調(diào)整嗎？

玲老師 解答

2019-05-15 16:42

前面的不調(diào)整也行 不影響當(dāng)年的損益  后面的按正確的做

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2019-05-15 18:17

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2019-05-15 18:28

不客氣的！ 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！