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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-03-01 15:24

第一個應(yīng)該是負數(shù)吧,之前你應(yīng)該有暫估的

萌想成真 追問

2019-03-03 12:15

是,第一個分錄的貸方寫的負數(shù)。這個是別人做的賬,我剛?cè)ィ瑳]看明白第一個分錄為啥要這樣寫

郭老師 解答

2019-03-03 12:24

這個是紅沖暫估的分錄 
之前有暫估,然后開了發(fā)票紅沖暫估,

萌想成真 追問

2019-03-03 13:10

那做暫估的時候分錄是要怎么寫的呀?

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借 原材料 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個分錄,用負數(shù)表示金額。 不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉(zhuǎn)出。因為您公司已經(jīng)認證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數(shù) 貸 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 負數(shù) 應(yīng)付賬款 負數(shù)
2019-08-01 11:12:00
你好,暫估分錄,取得發(fā)票分錄都是正確的 中間還需要做一筆暫估分錄的紅沖
2020-08-13 14:06:16
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
您好 暫估入庫 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本——直接材料 貸:原材料 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款
2019-07-25 15:13:50
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