我單位置換了一塊土地,原土地原價1000萬,已提攤銷2 問
借無形資產1000 累計攤銷200 資產處置損益100 貸銀行存款300 無形資產1000 答
老師,數電發(fā)票備注欄什么備注都沒有,這樣的發(fā)票能 問
你好,是開具的什么內容的發(fā)票 答
老師,我的資產負債表庫存金額挺大的,有利潤,這個是 問
你好,怎么產生存貨過大的,需要看存貨明細賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過銷售,或者報廢慢慢來消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入,導致收入多記,怎么改,是只 問
若要調整24年度收入,報表也要調 答
老師,你好,老板與個體戶簽訂購銷合同300萬(我們是購 問
你好,這個他可以當預收賬款。 以后慢慢確認收入 答

原材料暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫 收到發(fā)票:借 原材料貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫收到紅票賬務處理?是否要做進項轉出?
答: 借 原材料 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 紅沖這個分錄,用負數表示金額。 不需要做進項稅額轉出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉出。因為您公司已經認證抵扣了進項稅額。
原材料暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫 收到發(fā)票:借 原材料貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應付賬款_暫估入庫原賬是這樣做的,現收到紅字發(fā)票的賬務如何處理(原發(fā)票已認證)?
答: 收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負數 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 負數 應付賬款 負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原材料暫估入賬分錄可以是借原材料 貸應付賬款,然后來發(fā)票了就借原材料 借應交稅費應交增值稅進項稅 貸 應付賬款嗎?
答: 你好,暫估分錄,取得發(fā)票分錄都是正確的 中間還需要做一筆暫估分錄的紅沖

