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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-13 14:06

你好,暫估分錄,取得發(fā)票分錄都是正確的
中間還需要做一筆暫估分錄的紅沖

隱... 追問(wèn)

2020-08-13 14:14

新增暫估入庫(kù)時(shí),當(dāng)月做庫(kù)存進(jìn)出存表的時(shí)候就要在暫估的時(shí)候做庫(kù)存增加對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2020-08-13 14:25

你好, 是的,是這樣的

隱... 追問(wèn)

2020-08-13 14:58

那暫估的庫(kù)存增加,庫(kù)存是含稅金額了?

鄒老師 解答

2020-08-13 15:04

你好,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票(無(wú)法確定具體金額),庫(kù)存是不含稅的

隱... 追問(wèn)

2020-08-13 15:27

就是說(shuō)新增暫估入庫(kù)時(shí),庫(kù)存暫估金額是不含稅的,對(duì)嗎?就是暫估庫(kù)存金額為不含稅金額?

鄒老師 解答

2020-08-13 15:31

你好,是的,暫估入庫(kù)的時(shí)候,存貨金額是不含稅的

隱... 追問(wèn)

2020-08-13 15:57

比如1月暫估了一庫(kù)存,然后庫(kù)存進(jìn)出表里面進(jìn)就新增了這一暫估的庫(kù)存,然后2月來(lái)票了,暫估的和來(lái)票金額不一致,說(shuō)明1月份的庫(kù)存進(jìn)出表進(jìn)的庫(kù)存金額是錯(cuò)的,2月份時(shí)庫(kù)存進(jìn)出表如何調(diào)?

鄒老師 解答

2020-08-13 15:58

你好
先做一筆暫估入庫(kù)分錄紅沖,這個(gè)時(shí)候登記庫(kù)存表格的貸方
然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄,這個(gè)時(shí)候登記庫(kù)存表格的借方

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你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)207002.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)32842.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17
你這個(gè)第一個(gè)分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
如果要寫(xiě)金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫(xiě)金額是沒(méi)辦法寫(xiě)的。
2018-11-24 16:14:11
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),形成留抵,是不需要再做處理的。
2019-04-03 20:40:15
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