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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2017-07-10 13:07

個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。

張艷老師 解答

2017-07-10 13:08

您好

C.Y.L?? 追問

2017-07-10 16:13

老師再請問下  開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以全額抵減增值稅的  月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?

張艷老師 解答

2017-07-10 16:18

支付維護(hù)費(fèi)時(shí): 
借:管理費(fèi)用  
貸:現(xiàn)金(或銀行)  
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅) 
貸:營業(yè)外收入 --政府補(bǔ)助  
月末結(jié)轉(zhuǎn): 
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅) 【由原來的借方,變成貸方,結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 科目了】

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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