い太普通づ 追問

2018-07-13 11:29

這樣啊，但是增值稅的期末已經(jīng)扣除了減免的這個費(fèi)用了，交的和這個應(yīng)交稅費(fèi)一樣啊，還是計(jì)提要按沒有減免的原增值稅做

QQ老師 解答

2018-07-13 11:30

你好！原分錄你怎么做的？

い太普通づ 追問

2018-07-13 11:32

增值稅的原分錄？？

QQ老師 解答

2018-07-13 11:37

是的，原來你怎么做的？

い太普通づ 追問

2018-07-13 11:45

原來開發(fā)票都是借：銀行存款，貸：營業(yè)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額（小規(guī)模，但是財(cái)務(wù)軟件里面也沒有應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這個科目就直接計(jì)入銷項(xiàng)稅額里面了）

QQ老師 解答

2018-07-13 11:46

稅控盤購買分錄怎么做的？

い太普通づ 追問

2018-07-13 11:49

借：管理費(fèi)用–辦公費(fèi)，貸：庫存現(xiàn)金，借：應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–減免稅額，借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）

QQ老師 解答

2018-07-13 11:51

你好！這樣應(yīng)該是平的啊，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額    貸:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–減免稅額   銀行存款

い太普通づ 追問

2018-07-13 11:57

但是我應(yīng)交稅費(fèi)的增值稅是已經(jīng)扣除了280的，而且我后面更正的820那個數(shù)對我整體增值稅沒有任何變化呢

い太普通づ 追問

2018-07-13 12:02

老師你看一下

QQ老師 解答

2018-07-13 12:22

你好！你應(yīng)交增值稅是多少？實(shí)際繳納的是多找？

い太普通づ 追問

2018-07-13 12:27

應(yīng)交是21663.68，實(shí)際繳費(fèi)21383.92

QQ老師 解答

2018-07-13 12:33

這樣有差額，按上邊分錄屏障就可以借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額    21663.68   貸:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–減免稅額 279.76   銀行存款  21383.92  數(shù)不對，應(yīng)該是280啊

い太普通づ 追問

2018-07-13 12:47

是280，我打錯了，但是我應(yīng)交稅費(fèi)里面的增值稅是21383.92，這個有關(guān)系嗎

QQ老師 解答

2018-07-13 13:24

你銷項(xiàng)稅是多少？是21663.92 嗎？   借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額 21663.92貸:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–減免稅額280 銀行存款 21383.92 做完應(yīng)該是平的

い太普通づ 追問

2018-07-13 14:53

我銷項(xiàng)稅額是22483.95

い太普通づ 追問

2018-07-13 14:54

22483.92

QQ老師 解答

2018-07-13 14:56

你是小規(guī)模吧！ 那數(shù)對不上啊，你算算，銷項(xiàng)稅額是22483.95 抵扣280的 應(yīng)代繳 22203.95  但是你給的是 21383.92 差額怎么來的?

い太普通づ 追問

2018-07-13 15:04

還有一筆是820元，去年的稅控盤費(fèi)用

い太普通づ 追問

2018-07-13 15:05

但是我這個季度登記的增值稅是實(shí)際的稅是21663.96，我也不知道為什么銷項(xiàng)稅額會多820元

QQ老師 解答

2018-07-13 15:40

你好！那需要查查你的申報(bào)表填寫的對嗎？

い太普通づ 追問

2018-07-13 15:43

申報(bào)表填寫應(yīng)該是對的，就是賬上的銷項(xiàng)稅額多了820，難道是去年之前會計(jì)已經(jīng)把這個稅抵扣了？？但是又沒有處理所以銷項(xiàng)稅額就多了820元？

QQ老師 解答

2018-07-13 15:56

你好！這需要你查查，你今年的申報(bào)期初數(shù)不是-820嗎？如果之前沒有抵扣

い太普通づ 追問

2018-07-13 16:03

老師，我查看了，之前他們已經(jīng)抵扣過了

QQ老師 解答

2018-07-13 16:05

那就對上了，那就對了吧

い太普通づ 追問

2018-07-13 16:09

那就對上了，只是她把這820填在這增值稅附列里面，一直有余額，是不是填錯了

QQ老師 解答

2018-07-13 16:31

是的 ，已經(jīng)抵扣就不用余額了，還是去年的

い太普通づ 追問

2018-07-13 16:43

那我這個填錯了要怎么處理，需要去稅局大廳申報(bào)嗎

QQ老師 解答

2018-07-13 16:50

你好??！可以去稅務(wù)局大廳修改申報(bào)