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老師，物業(yè)公司代付電費(fèi)，收取其他公司電費(fèi)時(shí)候加稅點(diǎn)，然后把稅點(diǎn)單獨(dú)開成物業(yè)費(fèi)，這樣開票可以嗎？
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2020-04-14
老師好！應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金可以這樣理解嗎？ 公司上月月初預(yù)交增值稅：200萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金200萬(wàn) 代：銀行存款200萬(wàn) 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅580萬(wàn) 代：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅260萬(wàn) 代：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金200萬(wàn) 代：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅120萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅120萬(wàn) 代：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅120萬(wàn) 繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅120萬(wàn) 代：銀行存款120萬(wàn) 對(duì)嗎？
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2020-06-14
一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金。 什么情況下用到呢
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2017-05-23
上月有一筆分錄寫錯(cuò)了，本應(yīng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)稅費(fèi)） 100元 卻寫成了 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 100元，上月結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金的時(shí)候 這個(gè)金額是正確的，純屬錄分錄的時(shí)候粗心選錯(cuò)了。其他都正確；現(xiàn)在我要調(diào)整分錄，寫：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)） 100元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)稅費(fèi)） 100元但是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（已交稅金）請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候，金額要包括上個(gè)月寫錯(cuò)的100元嗎？ 或者 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候該怎么寫分錄？把這個(gè)100元 寫在哪個(gè)科目下？
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2018-04-06
賬上已經(jīng)設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金科目的，在計(jì)算城建稅及教育附加的，是不是直接按照這個(gè)科目的發(fā)生額來(lái)按照稅率計(jì)算？咱們?cè)谟?jì)算附加稅的時(shí)候，是按照實(shí)際繳納的來(lái)計(jì)算還是按照應(yīng)交的來(lái)計(jì)算？好疑惑
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2017-03-13
老師，繳納上季度的增值稅，小規(guī)模，是借記未交增值稅，還是已交增值稅呢，分不清
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2020-04-01
開負(fù)數(shù)發(fā)票相沖，這個(gè)月的發(fā)票總額會(huì)不會(huì)減少，比如說(shuō)一個(gè)月三萬(wàn)，開了1萬(wàn)的負(fù)數(shù)，那這個(gè)月的免費(fèi)稅額會(huì)不會(huì)減去負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額，免費(fèi)正數(shù)稅額就剩下兩萬(wàn)了，，老師
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2020-12-08
因?yàn)榭吹綄W(xué)堂老師有講到年末結(jié)賬時(shí)需要把“應(yīng)交稅費(fèi)”-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目，如銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金等做相反方向結(jié)轉(zhuǎn)為零，所以檢查了自己的帳，發(fā)現(xiàn)“應(yīng)交稅費(fèi)”-應(yīng)交增值稅下的:“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”和“銷項(xiàng)稅額”的往年數(shù)額都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)問(wèn)我需要把這些明細(xì)科目做反方向結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2020-03-24
開票代扣代繳增值稅的，可以這樣做帳嗎？借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 已交稅金 金額 貸:銀行存款 金額
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2017-08-15
之前本月申報(bào)繳納上月增值稅都是在本月做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸：銀行存款 上月沒(méi)做處理?，F(xiàn)在有政策延緩繳稅，12月延緩繳稅要怎么處理？
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2021-12-31
稅金沒(méi)有計(jì)提，直接 借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸方:銀行存款 就是說(shuō)應(yīng)交稅費(fèi)借方一直在掛賬 ，現(xiàn)該如何補(bǔ)救處理 ，懇請(qǐng)老師解惑
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2020-12-21
繳稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸：銀行存款和借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款是不是都可以？
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2016-10-26
小規(guī)模納稅人預(yù)交了第三季度的增值稅5000， 現(xiàn)應(yīng)交2000的增值稅 及120的附稅 分錄， 預(yù)交：借應(yīng)交增值稅-已交增值稅 5000 貸：現(xiàn)金5000 ； 沖減時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2000 貸 應(yīng)交增值稅-已交增值稅 2000 多余的3000 退回 借：銀行存款，借：應(yīng)交增值稅-已交增值稅
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2022-10-22
老師，我搜索了一下關(guān)于異地工程預(yù)繳的分錄，很多老師給出的答案不一樣。 比如預(yù)交增值稅 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 2.借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 3.借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 貸：銀行存款 以上，哪種方法是正確的？
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2020-05-09
一般納稅人:建筑業(yè) 應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 具體分錄
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2021-12-04
交以前月份的稅，是不是可以這樣做賬，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金借：營(yíng)業(yè)外支出貸：銀
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2018-08-15
老師們，我可以把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，改成：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅嗎，還是說(shuō)我新增加：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅，這個(gè)科目。那個(gè)比較好，為啥
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2023-12-27
我本月把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)后，轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額為貸方5萬(wàn)?，F(xiàn)在已交稅金還有借方余額8萬(wàn)，我用已交稅金抵了應(yīng)交5萬(wàn)的稅。這里的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
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2020-07-06
新來(lái)這個(gè)公司，看年初應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、應(yīng)納稅減征額均有余額，怎么做帳務(wù)處理呢？
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2018-07-15
一般納稅人什么時(shí)候涉及應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金這個(gè)科目，
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2017-01-19