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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-07-06 14:48

你好   借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5萬貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  5萬    借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金8萬  未交增值稅借貸方可以抵減5元的

有理 追問

2020-07-06 14:53

為什么是寫8萬  借轉(zhuǎn)出5萬 貸未交5萬   再借未交5萬  貸 已交5萬。已交余額為3萬可以嗎。老師的后面兩筆沒看懂

meizi老師 解答

2020-07-06 14:57

你好        不是的。 你已交稅費(fèi)8萬要轉(zhuǎn)到未交增值稅借方    你本次要繳納的5萬轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方。 那么最終 你未交增值稅借方還有3萬 以后可以抵減即可

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這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你好 怎么錯(cuò)誤了 。錯(cuò)誤了就紅沖 然后重新做 。這個(gè)不涉及損益科目的。直接調(diào)整
2019-12-19 14:43:27
你好,那么這個(gè)期初是的錯(cuò)誤是什么時(shí)候開始錯(cuò)的呢?能查到嗎
2019-08-08 10:43:34
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5萬貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5萬 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金8萬 未交增值稅借貸方可以抵減5元的
2020-07-06 14:48:20
一、未交增值稅,就是直接核算月末需要交的增值稅,科目是”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“。已交增值稅就是直接用”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)“科目核算處理。 二、對于月末需要轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 三、次月交稅平賬,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
2021-09-14 11:18:17
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