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申報稅:0稅務(wù)只有一些火車票費用和辦公費的怎么申報
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2015-11-21
如果業(yè)務(wù)招待費是專票 怎么做賬 借：管理費用--業(yè)務(wù)招待費 借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸：銀行存款 （2）借：應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費 ---應(yīng)交增值稅進項 （3）借：管理費用--業(yè)務(wù)招待費 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）最后是這筆分錄 進項稅額轉(zhuǎn)出平賬 進項稅也平賬 老師這樣做對吧
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2019-11-29
請問，我們公司開出一張發(fā)票，憑證未做收入科目，但是增值稅還是要交，請問這種情況納稅申報表怎么填寫？
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2016-06-03
老師，2019年3月做未開票收入申報283487.97，未開票收入共預(yù)交增值稅45138.39元，4月份有開出16%發(fā)票共283487.97，請問4月增值稅應(yīng)納稅額要等于45138.39元嗎？上月預(yù)繳的要怎么扣回，5月申報增值稅是要去稅局柜臺填報嗎？網(wǎng)上增值稅申報表稅率改成13%了，開16%的部分是不是比對通不過？
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2019-04-28
是小額貸款公司，主要收入為利息收入，要怎么做分錄，以及計提稅費的，完整分錄，不太明白，未交增值稅和已交的各種邏輯關(guān)系
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2017-02-08
建安行業(yè)有一般計稅也有簡易計稅，簡易計稅基本是外地項目要預(yù)繳，有一個一般計稅業(yè)預(yù)繳了，本期也有認證的進項稅，報報表的時候是直接全額抵扣，沒有扣除預(yù)繳的，只是在后面留抵稅里面加上去的。這時，未交增值稅就變成了負數(shù)，如何賬務(wù)處理
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2017-04-11
請問老師，上月沒有留抵，銷項稅額13%為18959.29，銷項稅額3%為20831.09，進項稅額為19468.99，主稅為20831.09，那么結(jié)轉(zhuǎn)進銷項及未交增值稅的憑證怎么做？
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2019-11-08
計算城市維護建設(shè)稅用銷項減去進項，要是有未交增值稅要減去嗎
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2020-07-11
老師，本月銷項稅額科目和進項稅額科目都有余額，是不是要月底要把它們結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅科目呢？
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2020-04-03
老師，個稅返還的手續(xù)費，我可以做分錄，借方：未交增值稅，貸方：銷項稅額嗎
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2024-04-16
老師，本月繳納了增值稅稅款，但是下個月初才能拿到銀行回單，說是憑單據(jù)做賬，我怎么做賬啊，在本月還是下月做，是借記預(yù)繳稅款，還是借記未交增值稅呢
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2021-07-12
問一下，本年的銷項稅額減進項稅額一定是未交增值稅的金額么，它們有這樣的關(guān)系么
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2019-12-18
繳納稅費去哪里，銷項稅額小于進項稅的時候，時候不用未交增值稅是嗎？
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2022-06-20
一般納稅人，未交增值稅期末余額在貸方并且是負數(shù)，這樣是要繳稅還是表示留抵稅？
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2021-09-26
老師，1、進項稅額與銷項稅額每月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?一年結(jié)轉(zhuǎn)一次可以嗎？當進項稅額大于銷項稅額時要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？2、繳納的增值稅也是公司出的一筆錢，那算不算是公司發(fā)生的一筆成本呢？3、當實際繳納增值稅時是記入未交增值稅科目嗎？？謝謝老師！
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2021-10-16
老師好，是這樣我們勞務(wù)公司給掛靠方開票是3個點的，然后掛靠方給甲方開票是9個點的。中間的稅都要我們來交，我想問下那中間這6個點的稅率怎么交
2/1641
2020-04-06
進項稅額 銷項稅額 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅 減免稅款 未交增值稅 待抵扣進項稅之間年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么做
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2019-01-23
老師，2月預(yù)收賬款貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅 貸：應(yīng)交稅費--未繳增值稅 3月繳稅：借：應(yīng)交稅費--已交稅金 貸：銀行存款。老師這樣做對嗎？8月我們才開這個預(yù)收賬款的發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄？
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2018-10-17
2015年繳納印花稅時，出納把科目錄入錯誤，做成了 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 貸：銀行存款 現(xiàn)在2017年我要調(diào)整過來，如何做分錄（未提取盈余公積）？借：應(yīng)交稅費-印花稅 20 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 ；借：以前年度損益調(diào)整20 貸：應(yīng)交稅費-印花稅 20 ；借：利潤分配——未分配利潤 20 貸：以前年度損益調(diào)整20
3/608
2017-05-08
老師，我現(xiàn)在要出租寫字樓，年租金10萬，都要叫什么稅呢。
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2021-07-31