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如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)是專票 怎么做賬 借：管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 （2）借：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi) ---應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) （3）借：管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）最后是這筆分錄 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出平賬 進(jìn)項(xiàng)稅也平賬 老師這樣做對(duì)吧
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2019-11-29
老師好，是這樣我們勞務(wù)公司給掛靠方開票是3個(gè)點(diǎn)的，然后掛靠方給甲方開票是9個(gè)點(diǎn)的。中間的稅都要我們來交，我想問下那中間這6個(gè)點(diǎn)的稅率怎么交
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2020-04-06
請(qǐng)問，我們公司開出一張發(fā)票，憑證未做收入科目，但是增值稅還是要交，請(qǐng)問這種情況納稅申報(bào)表怎么填寫？
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2016-06-03
老師，2019年3月做未開票收入申報(bào)283487.97，未開票收入共預(yù)交增值稅45138.39元，4月份有開出16%發(fā)票共283487.97，請(qǐng)問4月增值稅應(yīng)納稅額要等于45138.39元嗎？上月預(yù)繳的要怎么扣回，5月申報(bào)增值稅是要去稅局柜臺(tái)填報(bào)嗎？網(wǎng)上增值稅申報(bào)表稅率改成13%了，開16%的部分是不是比對(duì)通不過？
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2019-04-28
老師，2月預(yù)收賬款貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未繳增值稅 3月繳稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金 貸：銀行存款。老師這樣做對(duì)嗎？8月我們才開這個(gè)預(yù)收賬款的發(fā)票，應(yīng)該怎么做分錄？
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2018-10-17
是小額貸款公司，主要收入為利息收入，要怎么做分錄，以及計(jì)提稅費(fèi)的，完整分錄，不太明白，未交增值稅和已交的各種邏輯關(guān)系
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2017-02-08
建安行業(yè)有一般計(jì)稅也有簡易計(jì)稅，簡易計(jì)稅基本是外地項(xiàng)目要預(yù)繳，有一個(gè)一般計(jì)稅業(yè)預(yù)繳了，本期也有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，報(bào)報(bào)表的時(shí)候是直接全額抵扣，沒有扣除預(yù)繳的，只是在后面留抵稅里面加上去的。這時(shí)，未交增值稅就變成了負(fù)數(shù)，如何賬務(wù)處理
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2017-04-11
請(qǐng)問老師，上月沒有留抵，銷項(xiàng)稅額13%為18959.29，銷項(xiàng)稅額3%為20831.09，進(jìn)項(xiàng)稅額為19468.99，主稅為20831.09，那么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)及未交增值稅的憑證怎么做？
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2019-11-08
計(jì)算城市維護(hù)建設(shè)稅用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)，要是有未交增值稅要減去嗎
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2020-07-11
老師，本月銷項(xiàng)稅額科目和進(jìn)項(xiàng)稅額科目都有余額，是不是要月底要把它們結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅科目呢？
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2020-04-03
老師，個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)，我可以做分錄，借方：未交增值稅，貸方：銷項(xiàng)稅額嗎
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2024-04-16
老師，本月繳納了增值稅稅款，但是下個(gè)月初才能拿到銀行回單，說是憑單據(jù)做賬，我怎么做賬啊，在本月還是下月做，是借記預(yù)繳稅款，還是借記未交增值稅呢
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2021-07-12
問一下，本年的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額一定是未交增值稅的金額么，它們有這樣的關(guān)系么
1/1431
2019-12-18
繳納稅費(fèi)去哪里，銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候，時(shí)候不用未交增值稅是嗎？
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2022-06-20
一般納稅人，未交增值稅期末余額在貸方并且是負(fù)數(shù)，這樣是要繳稅還是表示留抵稅？
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2021-09-26
老師，1、進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額每月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?一年結(jié)轉(zhuǎn)一次可以嗎？當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？2、繳納的增值稅也是公司出的一筆錢，那算不算是公司發(fā)生的一筆成本呢？3、當(dāng)實(shí)際繳納增值稅時(shí)是記入未交增值稅科目嗎？？謝謝老師！
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2021-10-16
進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 出口退稅 減免稅款 未交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅之間年終結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么做
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2019-01-23
2015年繳納印花稅時(shí)，出納把科目錄入錯(cuò)誤，做成了 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 貸：銀行存款 現(xiàn)在2017年我要調(diào)整過來，如何做分錄（未提取盈余公積）？借：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 ；借：以前年度損益調(diào)整20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 20 ；借：利潤分配——未分配利潤 20 貸：以前年度損益調(diào)整20
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2017-05-08
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）出現(xiàn)在借方，是不是因?yàn)殚_出紅字發(fā)票？
1/2119
2019-02-21
房屋出租出租方交個(gè)人所得稅 ，承租方交增值稅，這2種稅怎么計(jì)算的
1/1244
2019-09-30