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公司是小規(guī)模,上個月開了3張不含稅銷售額都為315533.98元,合計為:946601.94元,稅額為9466.02元,3張稅額合計為:28398.06元的服務(wù)費,其中兩張在月底時去國稅作廢了,申請退稅了,兩張稅款這個月才會到賬。1、請問申報季度增值稅申報表該如何填?是否如圖那樣填寫?兩張退稅金額如何填報?2、如果這個月退稅了,下次季度報又如何填寫?3、做賬該入那兩張作廢了且申請退稅的發(fā)票么?
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2018-01-03
小規(guī)模這個季度不用交稅,增值稅申報表中減免稅申報明細 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
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2022-04-13
老師,增值稅申報免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報的免稅收入是一個意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報增值稅申報表時,本期認證相符且本期未申報一欄是否必須填寫?我看之前代理公司的增值稅申報表,該欄未填寫,但實際出口退稅有勾選認證,有進項稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報增值稅的增值稅申報表出現(xiàn)這個提示是什么意思?建筑企業(yè)是填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)?上個月忘記填第二欄,本年一欄和二欄不相等會產(chǎn)生什么后果?
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2019-09-18
老師,我小規(guī)模季度申報增值稅優(yōu)惠1%的怎樣申報,系統(tǒng)里默認3個點的稅額,我是
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2021-07-06
就是前面會計12月申報了增值稅,后面一月又開了負數(shù)發(fā)票三百多萬,去前臺申報,只能沖減12月的增值稅申報表,那三百多萬需要退稅,12月的賬務(wù),我要怎么處理才能跟申報表一致呢?還有預(yù)交稅款,第一次申報有繳稅,改申報也有繳稅
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2021-05-17
小規(guī)模納稅人生活服務(wù)行業(yè)1-3月享受免稅政策,1-3月開了50萬,請問這個50萬是填在增值稅申報表哪個欄目?
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2021-04-08
請問老師:因為疫情小規(guī)模納稅人按1%計稅,增值稅申報表卻只能按3%申報,這樣賬表不符有影響嗎?
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2021-04-12
我們公司7月底剛出口了一批貨物,7月26取得的退款專用報關(guān)單,那么7月份我們需要在賬務(wù)上進行收入賬務(wù)處理,在增值稅申報表上申報免稅銷售額么?還是直接賬上在途物資,等在境外銷售實現(xiàn)了,再確認收入,增值稅上申報免稅銷售額?
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2021-08-06
增值稅申報表的主表上的進項金額,是只反映發(fā)票的進項么,加計扣除和稅控盤維護費的進項金額沒有反映出來
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2022-06-13
這個小規(guī)模納稅人季度開票額超過三十萬的話,填寫增值稅申報表怎么填寫呢
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2021-04-01
請教下問題,我這個月申報了一筆生產(chǎn)出口退稅稅額3萬,但我的增值稅申報表要繳稅,是不是沒有得退稅了?
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2020-12-08
老師好,請問下小規(guī)模納稅人按照3%稅率開普通發(fā)票,第二季度開了271844.66元銷售額,8155.34元免稅額,沒有達到起征點30萬,免稅,那增值稅申報表,銷售額填在免征銷售額里嗎
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2021-07-15
請問一般納稅人增值稅申報附表三第6行:3%征收率的項目填的是什么內(nèi)容呢?
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2022-03-31
老師,您好!麻煩請教您一下,小規(guī)模納稅人本季度銷售額沒有達到45萬,應(yīng)該填在增值稅申報表的第幾行啊,下面的本期免稅額填在第幾行,稅率是3%的對嗎,謝謝!
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2023-01-04
土地增值稅清算時少量未銷售部分房產(chǎn)收入如何填制申報表處理?
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2018-04-03
老師,湖北的旅行社小規(guī)模納稅人開的3%的普遍以前,但現(xiàn)在從開的是免稅的普票,三季度開的免稅普票164127元,是差額征收,增值稅申報表是填在12嗎,那符列表要怎么填?減免表填嗎?怎么填
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2020-10-14
老師,請問我們小規(guī)模納稅人本年收入總共一萬多元,為什么增值稅申報表顯示免稅銷售額只有四千多元,還會讓交增值稅一百多塊錢呢
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2022-01-12
公司為小規(guī)模,3月份開普票240萬,為免征增值稅企業(yè)。一季度申報增值稅時這筆240萬應(yīng)該填在哪一欄?
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2022-03-20