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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-18 06:20

你好，12月，借應(yīng)收  貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅， 是負(fù)數(shù)發(fā)票是改12月申報(bào)表？ 沖12月銷售額嗎，那這個(gè)負(fù)數(shù)分錄做12月借應(yīng)收 負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)，你是一般納稅人還是小規(guī)模？

maize老師 解答

2021-05-18 06:28

預(yù)交稅款 這個(gè)做借應(yīng)交增值稅，貸銀行，退做借銀行，貸應(yīng)交增值稅

葡萄 追問

2021-05-18 07:16

老師就是申報(bào)了兩次增值稅，兩次都交了稅款，還交了其他小稅種，現(xiàn)在賬上做的稅金跟要退稅金不一致，不知道岔在哪里

葡萄 追問

2021-05-18 07:18

老師匯算清繳看貸方應(yīng)付職工薪酬發(fā)生數(shù)不對(duì)吧？10500那張表只包括工資，但貸方發(fā)生數(shù)包括了社保，福利費(fèi)，經(jīng)費(fèi)

maize老師 解答

2021-05-18 07:18

你賬和申報(bào)表截圖給我看下

maize老師 解答

2021-05-18 07:19

先不看小稅種，大稅種對(duì)上再看小稅種，前后2次申報(bào)表主表，和你交稅回單，你賬

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老師，到稅務(wù)局可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎？
2019-11-15 11:12:03
你好，是負(fù)數(shù)發(fā)票超過正數(shù)發(fā)票的金額？
2020-04-08 09:47:27
作廢的不填寫的，預(yù)繳的在倒數(shù)第二行
2019-10-18 09:38:53
2月沒有發(fā)票要開，1月開的負(fù)數(shù)票準(zhǔn)備去大廳退稅的，那申報(bào)表怎么填呢
2020-02-25 13:27:05
你好，12月，借應(yīng)收? 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅， 是負(fù)數(shù)發(fā)票是改12月申報(bào)表？ 沖12月銷售額嗎，那這個(gè)負(fù)數(shù)分錄做12月借應(yīng)收 負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)，應(yīng)交增值稅，負(fù)數(shù)，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2021-05-18 06:20:27
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