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老師我們是20Ⅰ7年成立的企業(yè)，一直在建，今年7月營業(yè)。稅種登記是2019年1月做進去的。18年有三萬多虧損。本來今年的企業(yè)所得稅可以減去以前年度虧損的，因為18年沒有申報導(dǎo)致以前年度虧損數(shù)據(jù)過不來，要如何處去處理？
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2020-01-02
2018年 匯算清繳 2017年企業(yè)所得稅，2017年少計提了，在2018年補提的，是不是補提到以前年度損益科目?
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2018-12-22
以前年度有未彌補虧損的情況下，可以用當(dāng)季的利潤減以前年度虧損后，計算所得稅，可是季度申報第8行是灰色的，填不了，可以用2018年第一季度盈利彌補2017年虧損嗎？
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2018-04-06
以前年度虧損所以沒增加企業(yè)所得稅稅種，今年四月增加，但申報表上沒有以前年度虧損數(shù)據(jù)，現(xiàn)核實以前年度有沒做收入的預(yù)收賬款，19年結(jié)轉(zhuǎn)了這項收入，那這筆錢要交企業(yè)所得稅么？
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2019-07-08
老師，我第二季末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候有一筆5月份的管理費用忘記轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致企業(yè)所得稅多繳款，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢？
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2019-07-19
老師，您好！第一季度有預(yù)繳所得稅，到第四季度利潤總額是虧損的怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤金額呢？
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2023-01-14
老師，報2021年企業(yè)所得稅匯算，計入2022年以前年度損益調(diào)整的數(shù)，在哪張表上體現(xiàn)？
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2022-05-21
12月忘記計提10-12月的企業(yè)所得稅，1月繳企業(yè)所得稅怎么做分錄呢？做以前年度損益調(diào)整嗎，麻煩發(fā)下完整的分錄，謝謝,去年年度的企業(yè)所得稅也沒有記提。。
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2021-04-14
有一個賬務(wù)處理上的問題 就是在申報企業(yè)所得稅的時候 彌補了以前年度虧損 賬上應(yīng)該怎么提現(xiàn)呢
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2019-07-02
請問老師，用了以前年度損益調(diào)整科目，需要更正申報 企業(yè)所得稅嗎？
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2022-04-01
企業(yè)所得稅里面 利潤總額調(diào)減前五年內(nèi)未彌補虧損 但是稅法里 收入總額-允許彌補的以前年度虧損 這兩個都可以抵為什么還需要調(diào)整呢 我有點混亂了
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2022-04-13
?老師好 2022年第三季度忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致第三季度報表填寫錯誤，企業(yè)所得稅也繳納錯誤。第三季度報表一出錯，第四季度也跟著出錯。第四季度的企業(yè)所得稅也申報錯誤?，F(xiàn)在想問的是我在調(diào)整第三季度賬務(wù)和第四季度賬務(wù)時，因為10月份和12月份企業(yè)所得稅計提和繳納錯誤，我在修改憑證時要不要把企業(yè)所得稅計提改成正確的金額，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？ 或者我調(diào)整去年的賬務(wù)需要按怎樣的思路流程，我現(xiàn)在整個頭腦不清爽
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2023-03-24
老師?凈利潤和本年利潤最后一個月對不上，怎么查？我12月計提所得稅費后再結(jié)轉(zhuǎn)損益后，是不是要先計提了盈余公積再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？
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2022-01-12
建筑企業(yè)16到18年工程結(jié)束，18年度匯算清繳所得稅只申報真正拿到手的收入500萬，正常按照工程合同應(yīng)該是2000萬收入，今年20年拿到剩余1500萬收入，可以調(diào)整18所得稅年報嗎，把這1500收入拿到18匯算，更正所得稅年報。因為按照工程進度確定收入稅法上應(yīng)該認可全部收入在18年，不論你真取沒取得，請教老師
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2020-05-26
你好，我想問，有個客戶去年虧損三百萬，他今年應(yīng)該盈利在三百萬之內(nèi)匯算清繳都可以不用交企業(yè)所得稅吧。不是有個以前年度虧損彌補么
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2019-09-07
老師，您好，我現(xiàn)在要報2021年的企業(yè)所得稅年度報表，但是我有以前年度損益調(diào)整，增加利潤需要補繳企業(yè)所得稅，這個增加額我要填在哪個表里？謝謝老師！
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2022-05-26
年,小張獲得工資5600元/月,加班工資200元/月,差旅費律貼200 元月,12月獲得全年一次性獎金1000元。小張需為其首套房支付房貸,每月支付房 貸利息1200元符合條件的專項附加扣除信息均已申報提交。在不考慮專項扣除時20×9 年全年小張需要交納的個稅是()元(綜合所得全年應(yīng)納稅所得額在36000元以 內(nèi)的部分,適用稅率3,速算扣除數(shù)0應(yīng)納稅所得額3600元至1400元的部分 適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520) A.9640 B.9400 C7240 D.7000
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2020-07-28
年度企業(yè)所得稅工資薪金稅收金額，是查所得期還是所屬期工資數(shù)
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2019-05-20
老師，年應(yīng)納稅所得額不超過100萬企業(yè)所得稅率為5% 100－300萬企業(yè)所得稅率為10%對嗎？
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2020-04-08
本年四季度企業(yè)所得稅怎么做分錄，企業(yè)所得稅匯算清繳，補交的所得稅怎樣做分錄
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2019-01-06