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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-01 17:46

你好，對的是的，納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項目，其他填寫帳載金額。

西瓜 追問

2022-04-01 17:59

老師是更正2021年匯算清繳申報表?費(fèi)用調(diào)增440元，2022年匯算清繳費(fèi)用調(diào)減440元？

郭老師 解答

2022-04-01 18:01

你好，這個憑證是多到了幾月份。

西瓜 追問

2022-04-01 18:03

2020年發(fā)生的費(fèi)用，2022年2月補(bǔ)記的

郭老師 解答

2022-04-01 18:04

你好，調(diào)整二一年的匯算清交二年不需要調(diào)整，并不影響二二年的。

西瓜 追問

2022-04-01 18:08

老師2021年我企業(yè)所得稅多算了440*25%=110對吧

郭老師 解答

2022-04-01 18:09

你好，你們是小型微利企業(yè)嗎？小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的，稅率2.5%。

西瓜 追問

2022-04-01 18:15

房地產(chǎn)公司資產(chǎn)超五千萬，2020年所得稅匯算清繳審計報告都做出來了，老師不用以前年度損益調(diào)整科目入今年的賬會怎樣

郭老師 解答

2022-04-01 18:19

管理費(fèi)用
直接沖這個

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你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫帳載金額需要調(diào)增的，如果調(diào)增之后有盈利的，你需要補(bǔ)稅，補(bǔ)稅需要交納滯納金的。
2022-12-01 19:40:30
是的，補(bǔ)交做計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-03-27 11:48:40
你好，借非限定性凈資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 然后借應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-11-14 16:32:31
你好！你是有退稅是嗎？
2019-05-06 14:55:17
你好 是的 沖多計提的所得稅 借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤
2019-03-12 15:05:41
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