大彤彤 追問(wèn)

2019-07-08 09:27

怎么看是不是查賬征收？

大彤彤 追問(wèn)

2019-07-08 09:28

我們是上申報(bào)收入和成本

大彤彤 追問(wèn)

2019-07-08 09:28

網(wǎng)上申報(bào)

maize老師 解答

2019-07-08 09:30

你去看下你企業(yè)所得稅申報(bào)表上是不是顯示a類(lèi)

大彤彤 追問(wèn)

2019-07-08 09:30

是的

maize老師 解答

2019-07-08 09:38

你財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額是正數(shù)么1-6月？

大彤彤 追問(wèn)

2019-07-08 09:41

1-6月是正數(shù)，但是若算了上年虧損就是負(fù)的了

maize老師 解答

2019-07-08 09:42

這個(gè)虧損是需要看匯算清繳表上面那個(gè)虧損，要是有那就可以先去彌補(bǔ)虧損，彌補(bǔ)完還是盈利才需要交稅

大彤彤 追問(wèn)

2019-07-08 09:44

我們今年4月才增加的這個(gè)稅種，以前年度沒(méi)申報(bào)過(guò)

maize老師 解答

2019-07-08 09:55

企業(yè)所得稅么，那你這個(gè)沒(méi)有虧損啊，只能按預(yù)繳這個(gè)繳納

大彤彤 追問(wèn)

2019-07-08 09:56

可是我上年虧損好多啊

大彤彤 追問(wèn)

2019-07-08 09:57

今年雖然盈利了點(diǎn)但總體上是虧損的，

maize老師 解答

2019-07-08 10:09

但是你回復(fù)說(shuō)之前沒(méi)有企業(yè)所得稅??？？稅局只認(rèn)可稅局那邊后臺(tái)系統(tǒng)虧損你們賬上不認(rèn)可

大彤彤 追問(wèn)

2019-07-08 10:12

有筆收入是去年的收入，能彌補(bǔ)些虧損，但是放在預(yù)收賬款里忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，能做賬調(diào)整么

maize老師 解答

2019-07-08 10:20

啥意思，你這個(gè)是去年收入沒(méi)有入賬？現(xiàn)在要交稅？那你這個(gè)彌補(bǔ)虧損是啥意思，你不是說(shuō)你這個(gè)虧損不是稅法上面虧損么

大彤彤 追問(wèn)

2019-07-08 10:27

我18年放在預(yù)收賬款了，就忘了結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致18年虧損很多。19年新增企業(yè)所得稅，沒(méi)有上年虧損數(shù)據(jù)，這筆錢(qián)在19年結(jié)轉(zhuǎn)收入就會(huì)收入猛增，導(dǎo)致1-6月盈利，交很多企業(yè)所得稅

maize老師 解答

2019-07-08 10:48

那你去給你稅局說(shuō)更正之前企業(yè)所得稅匯算清繳表這個(gè)調(diào)之前報(bào)表中增加之前收入