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公司是高新企業(yè)，本年第一季度是虧損，第二季度盈利，本年累計(jì)盈利，以前年度無(wú)虧損，那么本季度所得稅申報(bào)時(shí)，高新優(yōu)惠應(yīng)按累計(jì)利潤(rùn)計(jì)算，還是按本季度計(jì)算？
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2017-07-04
2016年虧損20455.08，2017年1-3月虧損9062.78，2017年4-6月盈利31506.61元，在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表A類(lèi)上彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄次，我要填20445.08，還是填20445.08+9062.78
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2017-07-16
調(diào)整以前年度損益增加了去年的利潤(rùn)，可是去年匯算清繳已做了，那這只在賬務(wù)上體現(xiàn)，稅務(wù)對(duì)我調(diào)整增加的往年利潤(rùn)不再要求繳納所得稅嗎
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2017-09-10
老師我們是20Ⅰ7年成立的企業(yè)，一直在建，今年7月?tīng)I(yíng)業(yè)。稅種登記是2019年1月做進(jìn)去的。18年有三萬(wàn)多虧損。本來(lái)今年的企業(yè)所得稅可以減去以前年度虧損的，因?yàn)?8年沒(méi)有申報(bào)導(dǎo)致以前年度虧損數(shù)據(jù)過(guò)不來(lái)，要如何處去處理？
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2020-01-02
2018年 匯算清繳 2017年企業(yè)所得稅，2017年少計(jì)提了，在2018年補(bǔ)提的，是不是補(bǔ)提到以前年度損益科目?
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2018-12-22
以前年度有未彌補(bǔ)虧損的情況下，可以用當(dāng)季的利潤(rùn)減以前年度虧損后，計(jì)算所得稅，可是季度申報(bào)第8行是灰色的，填不了，可以用2018年第一季度盈利彌補(bǔ)2017年虧損嗎？
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2018-04-06
以前年度虧損所以沒(méi)增加企業(yè)所得稅稅種，今年四月增加，但申報(bào)表上沒(méi)有以前年度虧損數(shù)據(jù)，現(xiàn)核實(shí)以前年度有沒(méi)做收入的預(yù)收賬款，19年結(jié)轉(zhuǎn)了這項(xiàng)收入，那這筆錢(qián)要交企業(yè)所得稅么？
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2019-07-08
老師，我第二季末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候有一筆5月份的管理費(fèi)用忘記轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致企業(yè)所得稅多繳款，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢？
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2019-07-19
老師，您好！第一季度有預(yù)繳所得稅，到第四季度利潤(rùn)總額是虧損的怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)金額呢？
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2023-01-14
老師，報(bào)2021年企業(yè)所得稅匯算，計(jì)入2022年以前年度損益調(diào)整的數(shù)，在哪張表上體現(xiàn)？
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2022-05-21
12月忘記計(jì)提10-12月的企業(yè)所得稅，1月繳企業(yè)所得稅怎么做分錄呢？做以前年度損益調(diào)整嗎，麻煩發(fā)下完整的分錄，謝謝,去年年度的企業(yè)所得稅也沒(méi)有記提。。
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2021-04-14
有一個(gè)賬務(wù)處理上的問(wèn)題 就是在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 彌補(bǔ)了以前年度虧損 賬上應(yīng)該怎么提現(xiàn)呢
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2019-07-02
企業(yè)所得稅里面 利潤(rùn)總額調(diào)減前五年內(nèi)未彌補(bǔ)虧損 但是稅法里 收入總額-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損 這兩個(gè)都可以抵為什么還需要調(diào)整呢 我有點(diǎn)混亂了
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2022-04-13
?老師好 2022年第三季度忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致第三季度報(bào)表填寫(xiě)錯(cuò)誤，企業(yè)所得稅也繳納錯(cuò)誤。第三季度報(bào)表一出錯(cuò)，第四季度也跟著出錯(cuò)。第四季度的企業(yè)所得稅也申報(bào)錯(cuò)誤。現(xiàn)在想問(wèn)的是我在調(diào)整第三季度賬務(wù)和第四季度賬務(wù)時(shí)，因?yàn)?0月份和12月份企業(yè)所得稅計(jì)提和繳納錯(cuò)誤，我在修改憑證時(shí)要不要把企業(yè)所得稅計(jì)提改成正確的金額，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)？ 或者我調(diào)整去年的賬務(wù)需要按怎樣的思路流程，我現(xiàn)在整個(gè)頭腦不清爽
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2023-03-24
請(qǐng)問(wèn)老師，用了以前年度損益調(diào)整科目，需要更正申報(bào) 企業(yè)所得稅嗎？
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2022-04-01
建筑企業(yè)16到18年工程結(jié)束，18年度匯算清繳所得稅只申報(bào)真正拿到手的收入500萬(wàn)，正常按照工程合同應(yīng)該是2000萬(wàn)收入，今年20年拿到剩余1500萬(wàn)收入，可以調(diào)整18所得稅年報(bào)嗎，把這1500收入拿到18匯算，更正所得稅年報(bào)。因?yàn)榘凑展こ踢M(jìn)度確定收入稅法上應(yīng)該認(rèn)可全部收入在18年，不論你真取沒(méi)取得，請(qǐng)教老師
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2020-05-26
老師?凈利潤(rùn)和本年利潤(rùn)最后一個(gè)月對(duì)不上，怎么查？我12月計(jì)提所得稅費(fèi)后再結(jié)轉(zhuǎn)損益后，是不是要先計(jì)提了盈余公積再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)？
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2022-01-12
你好，我想問(wèn)，有個(gè)客戶(hù)去年虧損三百萬(wàn)，他今年應(yīng)該盈利在三百萬(wàn)之內(nèi)匯算清繳都可以不用交企業(yè)所得稅吧。不是有個(gè)以前年度虧損彌補(bǔ)么
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2019-09-07
老師，您好，我現(xiàn)在要報(bào)2021年的企業(yè)所得稅年度報(bào)表，但是我有以前年度損益調(diào)整，增加利潤(rùn)需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，這個(gè)增加額我要填在哪個(gè)表里？謝謝老師！
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2022-05-26
問(wèn)題1 老師這題的邏輯是什么 是b朝甲進(jìn)行股權(quán)融資 也就是b向甲融資2500萬(wàn) 對(duì)嗎 由于b股份有了甲的加入所以a持有b的股份由70%變?yōu)?5% 這么理解正確嗎 問(wèn)題2 答案里面2500*35%表示甲公司從這次增資所獲得的凈資產(chǎn) 不是b向甲融資2500萬(wàn) 是b獲得前吧？難道說(shuō)他說(shuō)的凈資產(chǎn)就是所有者權(quán)益 也就是說(shuō)雖然b獲得2500萬(wàn)現(xiàn)金但是甲獲得了所有者權(quán)益 也就是凈資產(chǎn)2500 這么理解正確嗎 問(wèn)題3 1360*（70%-35%）/70% 表示甲公司因?yàn)檫@次增資 持股比例下降35% 不對(duì)吧 甲因?yàn)檫@次增資怎么會(huì)下降呢 不是b對(duì)甲進(jìn)行股權(quán)融資相當(dāng)于給了甲35%的股權(quán)嗎？甲應(yīng)該增加持股比例怎么會(huì)
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2020-11-10