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出口退稅申報上匯率填錯,和增值稅申報表出口銷售額不一致,怎么處理
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2020-01-10
老師,我進(jìn)入一個高新技術(shù)企業(yè), 3月銷售中設(shè)計軟件即征即退, 這軟件已經(jīng)備案過的, 請問老師, 是不是增值稅納稅申報表中我填寫好了即征即退的數(shù)額,當(dāng)月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個月稅務(wù)會自動把軟件的10%退還到賬戶上啊, 其他地方不用單獨申請退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的,申報增值稅時我們在退稅系統(tǒng)里面認(rèn)證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報表哪里轉(zhuǎn)出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報表哪里轉(zhuǎn)出來呢
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2019-01-15
在建工程買入建設(shè)材料,取得16%增值稅專用發(fā)票,做賬的時候借 應(yīng)交稅金-增值稅進(jìn)項稅,還是借 應(yīng)交稅金 增值稅 待抵扣進(jìn)項稅?當(dāng)月申報的時候,怎么填報增值稅申報表呢?
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2018-12-24
請問小規(guī)模納稅人填報定期定額自行申報表的時候,附加稅不是根據(jù)增值稅納稅申報表中的數(shù)申報么
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2019-12-13
老師,麻煩問一下,我們是小規(guī)模公司,這個月開的有普票和專票,增值稅申報表怎么填寫,審核才能通過,還有480元稅控設(shè)備抵扣
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2019-10-18
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類,去年6月開錯3%的稅率給客戶,應(yīng)是開13%,當(dāng)時7月申報稅時客戶才發(fā)現(xiàn)開錯,所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開具發(fā)票那欄,使得增值稅申報表和月度統(tǒng)計表有一些出入,那我是按照申報表的數(shù)據(jù)對賬,還是以月度統(tǒng)計表來對賬?
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2021-03-22
請問如果帳上的進(jìn)項稅額跟增值稅申報表的進(jìn)項稅額總數(shù)不一致,屬于歷史遺留問題,需要怎么調(diào)賬嗎
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2021-04-19
1.出口貨物的進(jìn)項如何處理?要認(rèn)證嗎?認(rèn)證了在填報增值稅申報表時,是直接抵扣的嗎2.出口貨物沒有開發(fā)票,這個收入要交增值稅嗎?在增值稅申報表中列出來嗎?哪個位置列出來?3.出口退稅,是退的什么稅?
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2019-03-21
有一小規(guī)模做汽車美容服務(wù)的客戶對公賬戶開通了平安付電子支付服務(wù),他客戶來店里消費通過平安付電子支付打錢到公司基本戶,但沒開票出去,這種無票收入如何處理?在10月增值稅申報表哪里錄入
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2018-09-18
剛成立的小規(guī)模公司,本季度含稅收入17353.16,增值稅申報表怎么填?
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2018-01-10
老師好,小規(guī)模公司無票收入74273元,稅款怎么計算?增值稅申報表本期減免稅額一欄填多少?
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2021-10-15
小規(guī)模八月金稅盤200 ,稅控服務(wù)費280元,480全額減免,會計分錄怎么做?增值稅申報表可以一次全額抵減嗎?
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2017-09-19
晚上好,老師!增值稅申報表實際抵扣稅額是系統(tǒng)自帶的比金碟銷項稅額多0.02,要如何調(diào)整呢?
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2021-01-15
增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級后,主表自動生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?
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2017-06-28
老師,增值稅服務(wù)費有個280的進(jìn)項稅可以全額抵扣的。在增值稅申報表里填附表四和減免稅額的附表后,主表是自動生成的嗎,還是需要自己在主表23行填的
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2022-04-17
填寫增值稅申報表時1至9月沒有計提加計抵減 九月稅務(wù)局要求全額計提 但是九月有留抵稅額 按總進(jìn)項稅的5%計提填上不正確 怎么辦
6/29
2023-10-20
小規(guī)模企業(yè)5月發(fā)票開了5%的普票發(fā)票開錯了,沒有做廢,在增值稅申報表怎么添?添在哪?我的申報表5%選不上?
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2021-07-03
房地產(chǎn)企業(yè)小規(guī)模納稅人11月已經(jīng)預(yù)繳稅款20萬,12月開票部分產(chǎn)生稅10萬,未抵減完的稅款在增值稅申報表上怎么提現(xiàn)
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2021-01-13
本公司是小規(guī)模,零售銷售手機時開銷售發(fā)票,原本應(yīng)該是3%的稅率,開成了5%的稅率,增值稅申報表是按照實際開出的稅率5%申報的,這樣會有什么風(fēng)險嗎
1/750
2018-11-12
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