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2018年9月份有一筆銷售發(fā)票漏記入賬，匯算清繳要在哪個(gè)表單哪個(gè)欄次調(diào)整。另外是不是要把去年9月的增值稅申報(bào)表改了
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2019-05-07
您好，外貿(mào)出口退稅增值稅申報(bào)表怎樣填寫？主表免稅收入填報(bào)關(guān)單金額乘以匯率嗎
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2019-10-23
本月沒有開發(fā)票，那么增值稅申報(bào)表零報(bào)，企業(yè)所得稅收入也零報(bào)嗎？
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2017-01-06
老師，小規(guī)模苗木公司開具免稅銷售發(fā)票200000元，有借款利息收入5000元，增值稅申報(bào)表5000利息收入這個(gè)金額怎么填？
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2020-01-13
個(gè)體工商戶需填寫增值稅申報(bào)表和個(gè)人經(jīng)營所得稅B報(bào)表，季度額度是87000，超出了10萬。
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2019-07-18
這個(gè)月沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng) （因?yàn)楸驹聸]有開出銷項(xiàng)發(fā)票，所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留以后認(rèn)證抵扣）那么增值稅申報(bào)表二還用填數(shù)據(jù)嗎？
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2019-07-02
增值稅留抵大于退稅額，收到退稅額，申報(bào)自動沖減了本月的留抵稅額，例如上月收到應(yīng)退稅額5萬，本月留抵10萬，填寫增值稅申報(bào)表時(shí)，自動扣除五萬，本月留抵只有5萬了。這個(gè)如何做分錄沖？
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2019-09-07
請問老師，紅沖發(fā)票在增值稅申報(bào)表里填在哪里，進(jìn)賬發(fā)票金額是自動導(dǎo)出來的，里面不包括紅字的金額，在進(jìn)項(xiàng)附表里我手工錄入了紅字金額，但總表里沒體現(xiàn)
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2020-01-08
這個(gè)是一般納稅人增值稅申報(bào)表，可以幫我看看我哪里填錯了嗎？9月不需要交稅，出現(xiàn)在25行1379.3元是什么回事？
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2019-11-04
我們公司是設(shè)計(jì)裝修公司，小規(guī)模的，季度填寫增值稅申報(bào)表的界面提示是：您是稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是（服務(wù)，不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)）的納稅人 我沒開票工程收入 填貨物及勞務(wù)，服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)都提示填寫不對。那我要填在哪里呢？
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2020-01-10
這個(gè)月涉及一筆簡易征收，是否要做個(gè)分錄，銷項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表相差這筆稅額，要怎么做分錄？
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2018-10-15
老師好，請問沖上個(gè)季度紅字發(fā)票，這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎么附加稅都是零（按理也是負(fù)數(shù)）上個(gè)季度增值稅及附加稅都交了，做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅，怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報(bào)表里只有增值稅是負(fù)數(shù)，附加稅卻是零，應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的，好奇怪啊，還是做賬干脆不沖附加稅，這樣才與稅務(wù)報(bào)表一致，請教下[抱拳]
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2021-10-12
核心征管提示信息:保存失敗!錯誤原因:主表第17欄“核定應(yīng)納稅額的本年累計(jì)”3150.00必須等于第17欄“核定應(yīng)納稅額的本月數(shù)”0.00與“核定應(yīng)納稅額的上期累計(jì)”0.00的和。 (錯誤碼626996fc8be342b5aa29bc7dc18b18dc)增值稅申報(bào)表這樣該怎么填
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2020-07-23
我們是一家一般人的公司，開的紅字發(fā)票，增值稅稅額也是紅字，那這個(gè)紅字的稅額，會增加我們增值稅申報(bào)表的留底稅額嗎
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2020-05-26
增值稅申報(bào)表銷售附表第三列無票收入是什么意思怎么填，銷售其他發(fā)票這列是指開據(jù)的普通發(fā)票金額嗎？
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2019-11-04
老師，增值稅申報(bào)表表一以前某月銷項(xiàng)稅額比賬面銷項(xiàng)稅額多記0.06元，導(dǎo)致賬面留底稅額比報(bào)表留底稅額多0.06元，應(yīng)該如何調(diào)整報(bào)表或者賬面
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2020-04-05
在填報(bào) 增值稅申報(bào)表時(shí)， 理財(cái)收益收入在這里填 在哪呢？兩個(gè)藍(lán)色部分加起來，和灰色部分有差異，這個(gè)差異是未開票收入的理財(cái)收入。理財(cái)收入怎么填 應(yīng)稅勞務(wù)收入和應(yīng)稅貨物銷售額填 在這兩個(gè)里面哪個(gè)呢
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2017-03-09
老師 出口退稅企業(yè)免抵稅額能夠通過增值稅申報(bào)表的主表計(jì)算出來嗎原財(cái)務(wù)算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的
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2023-12-21
老師！請問下一般納稅人增值稅申報(bào)表加計(jì)抵減的稅額，主表上面是不是不體現(xiàn)出來？只是在附表四可以看到對嗎？
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2019-09-05
建筑服務(wù)工程款，安裝服務(wù)費(fèi)，填寫到附表一9%服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)后，增值稅申報(bào)表主表是填寫相同金額至應(yīng)稅勞務(wù)銷售額處嗎？還是說不用填寫？
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2019-12-05