淡然 追問

2020-01-13 19:35

老師，你看這表我填哪一列？

淡然 追問

2020-01-13 19:36

是的，我開票含稅價是5000

許老師 解答

2020-01-13 19:38

這個的話，只能填在第一個

淡然 追問

2020-01-13 19:40

那是要繳稅了

淡然 追問

2020-01-13 19:42

老師，是填在這列嗎？

許老師 解答

2020-01-13 19:42

你這個銷售20萬元，是一個月還是一個季度的？

淡然 追問

2020-01-13 19:43

這個是一個月的，享受免稅政策，銷售自種苗木

淡然 追問

2020-01-13 19:44

就是有個利息收入，借給公司費，開出有發(fā)票

許老師 解答

2020-01-13 19:44

這樣的話，利息收入部分，是要交增值稅了。不過也沒多少，100多元的

淡然 追問

2020-01-13 19:45

老師，你看我是填在哪行哪列合適？

淡然 追問

2020-01-13 19:46

這個不享受小微企業(yè)季度不超過30免稅嗎

許老師 解答

2020-01-13 19:47

是自己開的吧？那就填在稅控器開具的普票發(fā)票---

淡然 追問

2020-01-13 19:48

這個5000元也享受小微企業(yè)季度不超過30萬免征增值稅把

許老師 解答

2020-01-13 19:50

嗯嗯，享受的哦。但我看你是按月報的，月銷售收入（含免稅部分）超過10萬元，就不能~~

淡然 追問

2020-01-13 19:50

季度

許老師 解答

2020-01-13 19:52

哦哦   季度要是沒達到30萬元的   同樣這利息  免稅的哦

淡然 追問

2020-01-13 19:53

老師，表格我怎么填寫？請告訴我，

許老師 解答

2020-01-13 19:58

就是將不含稅利息收入，填在第三行第二列的

淡然 追問

2020-01-13 20:02

第四免稅銷售額下面不需要填寫嗎

許老師 解答

2020-01-13 20:32

這個也是要填的。
苗木免稅，本身和銷售額無關(guān)，而是因為屬于農(nóng)產(chǎn)品。
所以，填在其他免稅銷售額的哦