空 追問

2019-10-14 16:21

那老師，我這部分是免了，但是我的企業(yè)所得稅是要交的吧

郭老師 解答

2019-10-14 16:23

是的，交企業(yè)所得稅

空 追問

2019-10-14 16:29

我們是小規(guī)模，計算企業(yè)所得稅方式是不是，144660*20%

郭老師 解答

2019-10-14 16:32

查帳征收的嗎
是的根據(jù)利潤

空 追問

2019-10-14 16:34

查賬征收是不是，(144660-各項費用-各項成本)*20%

郭老師 解答

2019-10-14 16:36

按利潤的
小型微利企業(yè)100萬以內(nèi)的5%交
200-300之間的10%
其他的20%

空 追問

2019-10-14 16:40

好的，我現(xiàn)在做個試試，謝謝老師的耐心解答  

郭老師 解答

2019-10-14 16:45

不用客氣的，

空 追問

2019-10-14 16:57

不好意思啊老師還有一個問題要問，
我們是小規(guī)模，查賬征收?，F(xiàn)在的情況就是利潤表寫錯了，導(dǎo)致利潤是正數(shù)，但是財務(wù)報表已經(jīng)申報過了，沒辦法改了，但企業(yè)所得稅還沒有申報，如果企業(yè)所得稅上填的那個收入跟我這期已經(jīng)申報過得利潤表上的利潤不符的話會不會有什么影響，還是說沒什么影響，可以等到下個季度申報的時候再把那個利潤給改了。

空 追問

2019-10-14 16:57

這季度收入寫的是14萬

郭老師 解答

2019-10-14 16:59

建議去稅務(wù)局修改你的利潤表

空 追問

2019-10-14 17:03

需要先和專管員聯(lián)系嗎～

郭老師 解答

2019-10-14 17:08

這個看你稅務(wù)局要求，有地方不需要經(jīng)過專管員同意的