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你好，我想問一下小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅減免部分怎么做會計分錄
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2019-10-13
老師，新建公司，頭一次申報報表，資產(chǎn)負債表里未分配利潤是-1500，那利潤表利潤總額也是這個數(shù)，在企業(yè)所得稅報表里，利潤總額是不是填寫-1500
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2021-10-18
老師，遞延所得稅資產(chǎn)—存貨跌價準備的分錄怎么做的
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2020-01-02
請問老師，我們收到子公司交來的利潤分配（子公司已繳納企業(yè)所得稅），我們應該怎么入賬？利潤表里面還用計入投資收益嗎？
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2016-07-07
個體戶，計提個人所得稅和城市維護建設稅會計分錄如何做？
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2017-12-05
年末，公司盈利了，必須計提盈余公積嗎？不計提會對公司有什么影響？股東不分紅也要計提股東紅利嗎？計提企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)根據(jù)什么計提，計提數(shù)據(jù)比次月實際繳納的多了怎么辦？會計分錄怎么做？
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2022-01-16
請問一下 2020的所得稅沒有計提 然后21年申報的時候交了所得稅300元 現(xiàn)在要申報2021年財報 那企業(yè)所得稅300塊這個金額要放進去2021年利潤表的所得稅費用嗎 還是直接計入資產(chǎn)負債表里面的 未分配利潤
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2022-05-23
您好，單獨核算的公租房國有企業(yè)租金收入如何繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)上繳財政的租金收入如何做會計分錄？
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2019-11-13
3ABC公司2X18年至2X20年三年免交所得稅2X18年已知三年免稅 后的以后各年將按25%的稅率繳納所得稅,2X18年至2X21年各年年 末應納稅時間性差異分別為100萬元、800萬元、900萬元、600萬 元,可抵扣暫時性差異分別為0、200萬元、500萬元、100萬元, 各年的利潤總額分別為1000萬元、2000萬元、1800萬元、3000萬 元 無其他差異。其他資料略 要求:根據(jù)上述資料,分別編制2X18年至2X21年各年確認應交所得 稅、遞延所得稅和所得稅費用的會計分錄
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2022-01-05
2021 年 12 月31 日,甲公司應收賬款余額為5000萬元,對該應收賬款計提了 500萬元壞賬準備。稅法規(guī)定,企業(yè)計提的壞賬準備不得稅前扣除,應收款項發(fā)生實質(zhì)性損失時允許稅前扣除.2021年利潤總額為6000 萬元,只考慮此項會計規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項目. 計算應交所得稅、遞延所得稅和所得稅費用,并編制會計分錄。
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2021-12-25
公司是一般納稅人，在外地按簡易計稅方法預繳的企業(yè)所得稅、個人所得稅是怎么樣做會計分錄，外地預繳的稅金可以所得稅稅前扣除嗎？
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2018-05-25
甲公司于2006月購入一臺機器設備，成本為500 000元，預計凈殘值零。會計上采用年數(shù)總和法按5年計提折舊，計稅時要求采用直線法按5年計提折舊，稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%，假定該公司各會計期間均未對固定資產(chǎn)計提減值準備。 要求：按債務法計算甲公司2007年起該項固定資產(chǎn)各年的賬面價值、計稅基礎及應予確認的遞延所得稅，并編制相關(guān)的會計分錄。
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2022-01-10
老師您好，這個未分配利潤18年期末數(shù)字是我剛加進去的，注銷，稅務的人說期末未分配利潤這一欄里必須是這個數(shù)字，其他可以隨便調(diào)，說調(diào)好了就不繳納稅款，調(diào)不好就繳納稅款，這個未分配利潤的數(shù)字是16-17年所得稅清算時候通過調(diào)增的利潤，說必須帶到18年來，我本來放在期初他說期初不管，他只要未分配利潤期末是這個數(shù)字。想請教一下老師這個應該怎么調(diào)呢？
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2018-11-22
老師，去年12月份注冊的公司，沒有收入， 沒有利潤 ，賬面上未分配利潤-5123.67元，請問下 我的這個所得稅季報表主表怎么填？ ？2018年要做匯算清繳嗎？
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2019-01-10
老師您好，截止11月底，我公司利潤表中利潤總額為23874.40元，假設12月份沒發(fā)生業(yè)務，那是否意味著年底要繳納所得稅呢？是否還應該看去年的未分配利潤數(shù)字呢？
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2016-12-08
平時交所的稅，涉及科目就是所得稅費用和應交稅費和銀行，平時不會說交完稅就結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，所以導致我下個季度利潤就重復了，像這種的怎么辦啊
1/526
2018-10-19
老師，去年是虧的，今年有利潤，他們說是今年年底的所得稅申報時是直接自動彌補去年虧損后的利潤交的所得稅是嗎？？？？不是先預交今年的，再匯算清交時補退了是吧？？ 老師，我?guī)?nèi)12月要做這筆彌補虧損的帳嗎？？還是直接做一筆彌補后的交的所得稅的分錄就行了????年底r所得稅我要做哪個分錄?/?請列出來 ，謝謝，急！ 有利潤還要做一筆未分配利潤是嗎？怎么做分錄？還要計提盈余公積嗎？？？
1/580
2018-01-10
請問老師，本年利潤盈利為A，年底將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤后，本年利潤是負數(shù)，因為有10000多的企業(yè)所得稅，這個合理嗎
5/538
2021-01-11
財務報表里面未分配利潤怎么算？我公司上年是虧損，本年盈利，盈利暫未分配，企業(yè)所得稅已交
1/807
2019-01-17
財務報表未分配利潤-5萬，年報的企業(yè)所得稅彌補虧損表沒顯示有未分配利潤的虧損，這個怎么處理？可以抵扣嗎
1/857
2020-05-21