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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-05 13:07

你好。學(xué)員，這個(gè)是完整的題目嗎，

瘦瘦的帽子 追問(wèn)

2022-01-06 08:02

是的是的

瘦瘦的帽子 追問(wèn)

2022-01-06 08:04

13770281846是的是的

瘦瘦的帽子 追問(wèn)

2022-01-06 08:10

不是完整的，weixin聯(lián)系

冉老師 解答

2022-01-06 08:53

你好，學(xué)員，這個(gè)是哪里的題目

冉老師 解答

2022-01-06 09:02

2018年
應(yīng)交所得稅=0
遞延所得稅=100*25%-0*25%=25
所得稅費(fèi)用=25
借所得稅費(fèi)用25
貸遞延所得稅負(fù)債25
2019年
應(yīng)交所得稅=0
遞延所得稅=800*25%-200*25%-25=125
所得稅費(fèi)用=125
借所得稅費(fèi)用125
貸遞延所得稅負(fù)債125
2020年
應(yīng)交所得稅=0
遞延所得稅=900*25%-500*25%-25-125=-50
所得稅費(fèi)用=-50
借遞延所得稅負(fù)債50
貸所得稅費(fèi)用50
2021年
應(yīng)交所得稅=（3000-（600-900）+（100-500））*25%=725
遞延所得稅=600*25%-100*25%-25-125-（-50）=0
所得稅費(fèi)用=725
借所得稅費(fèi)用725
貸應(yīng)交所得稅725

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好！這個(gè)是利潤(rùn)總額的了
2021-10-09 10:51:02
你好，同學(xué)。 遞延所得稅費(fèi)用公式?jīng)]問(wèn)題。 應(yīng)納稅所得額也沒(méi)問(wèn)題。
2020-07-26 17:31:24
您好 計(jì)算過(guò)程如下 當(dāng)期所得稅費(fèi)用=（3000%2B150%2B500-1200*50%%2B250%2B100%2B300）*0.25=925 遞延所得稅資產(chǎn)=（150%2B100）*0.25-20=42.5 借：遞延所得稅資產(chǎn) 42.5 貸：所得稅費(fèi)用 42.5
2021-12-15 17:49:27
你好，如果你應(yīng)納稅所得額是100的話，那所得稅費(fèi)用的結(jié)果是7.5。 資產(chǎn)減值是需要做納稅調(diào)增的。
2018-08-07 17:00:14
您好，遞延所得稅資產(chǎn)增加會(huì)使應(yīng)納稅所得增加，所得稅費(fèi)用減少
2021-12-05 14:37:29
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