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計(jì)提:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減 月末結(jié)轉(zhuǎn)是未交增值稅時(shí)用紅字嗎？
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2019-07-07
老師,實(shí)操的長(zhǎng)城建筑12月我有幾個(gè)問(wèn)題想確認(rèn)一下謝謝! 1,已開(kāi)銷售發(fā)票不管有沒(méi)有收到款項(xiàng)當(dāng)月都需要預(yù)交稅費(fèi)(增值稅及其附加,所得稅)對(duì)吧? 2,未開(kāi)的銷售發(fā)票不管有沒(méi)有收款的只計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅掛賬即可(也就是下月不交銷項(xiàng)稅)對(duì)嗎? 3,如果我第2個(gè)問(wèn)題沒(méi)理解錯(cuò)那么待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不用認(rèn)證了? 4,如果進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了那么就掛應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?應(yīng)該需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅吧?
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2019-06-14
公司當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，只有銷項(xiàng)稅額，錄入系統(tǒng)是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，怎么變成應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢？請(qǐng)問(wèn)中間有哪些分錄？
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2021-09-03
老師這個(gè)分錄做的對(duì)不對(duì) 本月進(jìn)項(xiàng)稅300元、銷項(xiàng)稅900元，上期留底進(jìn)項(xiàng)稅200元。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 300 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）300 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 900 下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400 貸：銀行存款400
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2022-03-07
某白酒廠1月份用糧食白酒10噸抵償紅星農(nóng)場(chǎng)大米款54000元。該糧食白酒每噸本月售價(jià)在4800~5200元之間浮動(dòng)，平均銷售價(jià)格5000元/噸。10噸白酒的市價(jià)為51000元。（1)計(jì)算應(yīng)交增值稅，應(yīng)交消費(fèi)稅；（2)寫(xiě)出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2024-06-18
收到留抵退稅如何做賬？之前做到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅里了
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2025-05-28
老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是這樣寫(xiě)分錄？每步摘要該怎么寫(xiě)？ 1、借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款 2、借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅） 3、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2025-02-17
關(guān)于轉(zhuǎn)出未交增值稅圖片上面的分錄對(duì)嗎？還是直接把數(shù)字算出來(lái)以后做 借：應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅兩種方法哪個(gè)是正確的
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2018-12-04
老師您好，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅，這個(gè)分錄是這樣做嗎？我是小規(guī)模，借，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅1000，貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅800，貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅額280謝謝老師
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2022-01-08
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額這樣處理對(duì)嗎
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2019-01-02
老師，差額計(jì)稅情形下，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)月末處理是，借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)嗎
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2020-05-17
增值稅分錄是 計(jì)提 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款那么如果是代開(kāi)增值稅的 不需要計(jì)提是不是直接：借；應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸；銀行存款
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2017-12-15
老師，麻煩看一下圖片，本身是小規(guī)模納稅人，但是將稅費(fèi)填寫(xiě)去了一般納稅人的科目。那么這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，是不是應(yīng)該等于 開(kāi)具發(fā)票里面的稅額呢？這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金，是不是應(yīng)該等于已經(jīng)交過(guò)的增值稅呢？那么如果直接看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這個(gè)科目是不是應(yīng)該是平的呢，如果多了1000多的貸方金額出來(lái)，是不是有問(wèn)題呢？
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2020-11-20
已交稅金不用了，現(xiàn)在用進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，月末如果有應(yīng)交未交的稅金，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，再交稅的時(shí)候沖未交增值稅。老師這句話是什么意思啊，那我現(xiàn)在已交稅金借方有十幾萬(wàn)，是不是得轉(zhuǎn)到未交稅金的借方，已交稅金從貸方轉(zhuǎn)出去啊
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2017-07-29
3月份應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額以及未交增值稅貸方都有余額4月份該怎么做賬呢
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2019-07-09
一般納稅人什么時(shí)候涉及應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-已交稅金這個(gè)科目
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2017-01-19
在房地產(chǎn)行業(yè)中，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅）和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待申報(bào)銷項(xiàng)稅額）核算的內(nèi)容是什么呢？謝謝老師
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2016-08-31
我最近申請(qǐng)了增值稅留抵退稅的，我應(yīng)該怎么做分錄比較合適。借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出已交增值稅），是這樣嗎
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2022-04-12
有一疑問(wèn)？如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大約銷項(xiàng)，比如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) 銷項(xiàng)8萬(wàn)，這樣可以月底不做借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這一步不需要做，但是借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 8萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬(wàn)貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) 這步需要做嗎
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2017-03-23
當(dāng)月增值稅假如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？
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2019-09-18