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4月16日，經(jīng)主管國(guó)稅局檢查，發(fā)現(xiàn)上月購進(jìn)的甲材料用于單位基建工程，企業(yè)僅以賬面金額10000元（不含稅價(jià)格）結(jié)轉(zhuǎn)至“在建工程”科目核算。另有5000元的乙材料購入業(yè)務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票不符合規(guī)定，相應(yīng)稅金650元已于上月抵扣。稅務(wù)機(jī)關(guān)要求該合資企業(yè)在本月調(diào)賬并于4月25日前補(bǔ)繳稅款入庫（不考慮滯納金、罰款）。 分錄怎么做
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2020-04-07
．某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人◇2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： (1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批◇雙方開發(fā)票；(2）銷售200立升冰箱1000臺(tái)，發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元； (3）支付電費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； (4）支付水費(fèi)，取得增值稅發(fā)票◇稅款 120元； ◇5）銷售生產(chǎn)下腳料一批◇收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證
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2023-11-25
小規(guī)模納稅人1月份不含稅收入4萬元，2月份2萬元3月份1萬元，這個(gè)怎么交增值稅，交稅金額是多少 是不是第一個(gè)月按照4萬元交增值稅，第二三月免費(fèi) 什么情況下季度交小于9萬元，免征
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2016-03-17
老師您好！2019年12月暫估庫存商品: 1、入庫A商品:10件，不含稅單價(jià)20元，不含稅金額200元 借:庫存商品 200 貸:應(yīng)付賬款一暫估 200 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200 貸:庫存商品 200 2020年1月開來發(fā)票: A商品:10件，不含稅單價(jià)25元，不含稅金額250 進(jìn)項(xiàng)稅額32.5 如何根據(jù)這發(fā)票做相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄？謝謝
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2020-03-03
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是按照廣告類不含稅銷售收入百分之3嗎
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2019-10-14
一.某電冰箱生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人，2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）以物易物，將自產(chǎn)200立升電冰箱10臺(tái)換取職工工作服一批，雙方均末開發(fā)票； （2）銷售200立升冰箱1000臺(tái)，發(fā)票注明每臺(tái)不含稅價(jià)格1000元； （3）支付電費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款2550元； （4）支付水費(fèi)，取得增值稅發(fā)票，稅款120元； （5）銷售生產(chǎn)下腳料一批，收取現(xiàn)金2260元。 要求計(jì)算2019年12月應(yīng)納增值稅（假定購進(jìn)貨物的發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證）。
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2020-06-10
投資性房地產(chǎn)主觀題2 甲公司20X7年1月1日外購一幢建筑物，不含稅價(jià)款為400萬元，將該建筑物用于出租，租金每年年末收取，不含稅年租金30萬，不動(dòng)產(chǎn)租賃適用9%的增值稅稅率。該公司采用公允價(jià)值模式對(duì)投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。20X7年12月31日該建筑物的公允價(jià)值為420萬元，20X8年12月31日該建筑物的公允價(jià)值為410萬元，20X9年1月12日甲企業(yè)出售該建筑物，不含稅售價(jià)430萬元，不動(dòng)產(chǎn)出售及租賃服務(wù)適用的增值稅稅率均為9%。 要求：編制以上業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄（答案中的金額單位以萬元表示，保留兩位小數(shù)）
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2021-09-29
公司購入一輛汽車，開了增值稅專用發(fā)票，不含稅價(jià)格是126371.68元，入賬做的是不含稅價(jià)格，但計(jì)提折舊的賬面價(jià)值是以含稅的價(jià)格，這樣對(duì)嗎？而且計(jì)提折舊也沒有減掉殘值率
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2022-03-16
計(jì)算機(jī)硬件，機(jī)器設(shè)備組成計(jì)稅價(jià)格=計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本*（1+10）%，里面計(jì)算機(jī)硬件、機(jī)器設(shè)備成本是含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
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2020-07-21
老師，這不是減稅項(xiàng)目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對(duì)呀！ 這個(gè)表不理解，麻煩您解答一下
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2021-01-31
老師，這不是減稅項(xiàng)目嗎？ 那2,3,4,都應(yīng)該填39603.96， 5應(yīng)該是0才對(duì)呀！ 這個(gè)表不理解，麻煩您解答一下
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2021-01-31
專票開了196103.75不含稅，普票開了94189.95，再申報(bào)的時(shí)候服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無行資產(chǎn)10行顯示2356.44，18行本期免稅額3922.08，應(yīng)納稅額合計(jì)-3922608，就想問一下老師第10行，18行的數(shù)字是怎么計(jì)算的
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2020-07-01
房開業(yè)土地出讓金抵扣銷項(xiàng)稅的問題，增值稅表一上，第12列服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除金額，這個(gè)是填含稅還是不含稅的
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2020-05-19
專票開了196103.75不含稅，普票開了94189.95，再申報(bào)的時(shí)候服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無行資產(chǎn)10行顯示2356.44，18行本期免稅額3922.08，應(yīng)納稅額合計(jì)-3922608，就想問一下老師第10行，18行的數(shù)字是怎么計(jì)算的
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2020-07-01
我這邊是個(gè)體工商戶，我們一季度的銷售收入（不含稅）11萬多，那我們地稅的話是城建和兩個(gè)附加都交嗎，還是就交一個(gè)城建就成了。
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2018-04-09
老師：?jiǎn)柲闫胀ê匣锏男∫?guī)模企業(yè)，有部分廠房出租給租客，公司的水費(fèi)（3%）和電費(fèi)（13%）發(fā)票不能抵扣，稅金直接計(jì)入費(fèi)用中，公司要開水電發(fā)票給租客？怎么開具發(fā)票？水電的不含稅金額多少？開給租客水電單價(jià)就是供水電公司開給我司的成本單價(jià)，我司沒賺租客的水電費(fèi)。
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2022-05-10
小規(guī)模低于9萬免交增值稅，這9萬是含稅的還是不含稅的，還有免交增值稅是低于9萬包括9萬嗎
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2017-07-05
老師，想問下去年最后一個(gè)季度的納稅申報(bào)表普票發(fā)票不含稅金額錯(cuò)誤，該如何更正申報(bào)
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2021-03-23
賣了一輛車，實(shí)際收到款是116800，而開的發(fā)票是115800元，增值稅16825.64元，不含稅價(jià)98974.36.這樣怎么做分錄啊實(shí)際收了116800啊 但開票是115800 客戶要求開票低一點(diǎn)，他去交購置稅就低一點(diǎn)是4S店，賣了一輛車
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2017-01-18
（2) 3日，與丙公司簽訂一份服務(wù)合同，期限為9個(gè)月，合同總收人225萬元（不含增值稅）， 已預(yù)收135萬元，甲公司能夠合理估計(jì)履約進(jìn)度，履約進(jìn)度按照已發(fā)生成本占估計(jì)總成本的比例確定。截至7月31日已發(fā)生成本32萬元，預(yù)計(jì)完成該合同義務(wù)還將發(fā)生成本128萬元。
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2023-11-15