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送心意

蔣飛老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 10:56

你好,

是含稅金額的

???????? 追問(wèn)

2020-05-19 11:44

我家土地出讓金,表三的數(shù)也都是填含稅的嗎,我取得土地扣除項(xiàng)目的時(shí)候,把全額填在第三列本期發(fā)生額,第四列本期應(yīng)扣除金額是系統(tǒng)生成的,本期我需要抵扣多少填到第五列本期實(shí)際抵扣那里,然后會(huì)有個(gè)期末余額,期末余額就是下個(gè)月的期初余額,下個(gè)月再抵扣還是填到第五列,然后出來(lái)個(gè)期末余額對(duì)吧

蔣飛老師 解答

2020-05-19 11:59

是的,你的理解很對(duì)

???????? 追問(wèn)

2020-05-19 12:00

那第一列的數(shù)是哪來(lái)的呢 有什么勾稽關(guān)系嗎

蔣飛老師 解答

2020-05-19 12:04

反映的是本期金額。

???????? 追問(wèn)

2020-05-19 13:39

第一列本期服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額  我家這個(gè)數(shù)每個(gè)月怎么老是變呢

蔣飛老師 解答

2020-05-19 14:11

第1列“本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷(xiāo)售額)”:營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫(xiě)扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額

???????? 追問(wèn)

2020-05-19 14:13

我家是土地出讓金的銷(xiāo)項(xiàng)稅抵扣 我可以每個(gè)月填點(diǎn)本期發(fā)生額 然后本期實(shí)際抵扣也填這個(gè)數(shù)嗎       不是非要一下把所有土地金額填到本期發(fā)生額里吧

蔣飛老師 解答

2020-05-19 14:18

最好按實(shí)際發(fā)生金額填寫(xiě)。

???????? 追問(wèn)

2020-05-20 06:02

我實(shí)際發(fā)生額和實(shí)際抵扣每個(gè)月填的都是一個(gè)數(shù),就是我每個(gè)月抵扣多少就填多少,實(shí)際發(fā)生其實(shí)是早就發(fā)生了的,一筆發(fā)生的,但是我是每個(gè)月都填點(diǎn)

蔣飛老師 解答

2020-05-20 06:37

實(shí)務(wù)中,是可以的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好, 是含稅金額的
2020-05-19 10:56:35
代理服務(wù)是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)
2020-07-12 13:31:59
是不含稅銷(xiāo)售額
2019-06-13 17:07:34
你好,就是境外的企業(yè)或者個(gè)人持有我們中國(guó)境內(nèi)的房子之類(lèi)的,中國(guó)人買(mǎi)了過(guò)來(lái),就是這個(gè)意思
2020-07-06 08:06:24
一、有形動(dòng)產(chǎn)和 不動(dòng)產(chǎn)增值稅征收差異: 1、不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù),銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)稅率為9%,提供有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)稅率為13%。 2、一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn),可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人出租其2016年4月30日前取得的與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動(dòng)產(chǎn),應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。 一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動(dòng)產(chǎn)適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的,一般納稅人出租其2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn),適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅,稅率9%。與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動(dòng)產(chǎn),應(yīng)按照3%的預(yù)征率在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。 小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶(hù)出租其取得的不動(dòng)產(chǎn)(不含個(gè)體工商戶(hù)出租住房),按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。個(gè)體工商戶(hù)出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額。納稅人出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動(dòng)產(chǎn),應(yīng)按照上述計(jì)稅方法在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。 其他個(gè)人出租其取得的不動(dòng)產(chǎn)(不含住房),應(yīng)按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額,向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。 其他個(gè)人出租住房,應(yīng)按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額,向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。 小規(guī)模納稅人中的單位和個(gè)體工商戶(hù)出租不動(dòng)產(chǎn),不能自行開(kāi)具增值稅發(fā)票的,可向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管?chē)?guó)稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅發(fā)票。 其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn),可向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅發(fā)票。 二、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)增值稅征稅差異 稅率不同:無(wú)形資產(chǎn)為6%,不動(dòng)產(chǎn)9%。 三、 需要視情況而定。視同銷(xiāo)售中的無(wú)償交易的行為一般可以理解為商家對(duì)于顧客,無(wú)論他是否消費(fèi),都給予贈(zèng)送,對(duì)方取得的贈(zèng)品完全無(wú)償,則應(yīng)當(dāng)計(jì)征增值稅,如果買(mǎi)一贈(zèng)一,商家說(shuō)贈(zèng)品是無(wú)償,但是本質(zhì)相當(dāng)于折扣,應(yīng)當(dāng)把他作為費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本,就不用增收增值稅了。
2020-03-16 10:57:57
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