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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-16 16:44

你好,你是一般納稅人的話,按照不含稅的加上購置稅的做,固定資產(chǎn)按照這個固定資產(chǎn)來折舊,如果有殘值的需要減去殘值之后再折舊。

標(biāo)致的耳機(jī) 追問

2022-03-16 17:07

是一般納稅人,就是賬面做126371.68,就要以這個數(shù)來做折舊是嗎,不能以含稅價格做是嗎

郭老師 解答

2022-03-16 17:08

好對的是的是這么做的。

標(biāo)致的耳機(jī) 追問

2022-03-16 17:17

123671.68需要乘以殘值率嗎

郭老師 解答

2022-03-16 17:22

你好,對的是的,是這么做的。

標(biāo)致的耳機(jī) 追問

2022-03-16 17:38

那之前做錯的,今年我還能改,去年的怎么辦呢

郭老師 解答

2022-03-16 17:39

可以的,多做了還是少做了,用以前年度損益調(diào)整來做。

標(biāo)致的耳機(jī) 追問

2022-03-16 17:59

我返結(jié)21年12月的賬做沖掉多做的可以嗎

郭老師 解答

2022-03-16 17:59

可以的,申報給稅務(wù)局的申報表也需要修改。

標(biāo)致的耳機(jī) 追問

2022-03-17 10:45

申報的報表要怎么修改

郭老師 解答

2022-03-17 10:50

你好,你在12月份反結(jié)賬,修改出來的申報表和你稅務(wù)局申報的肯定不一致,根據(jù)出來的重新去修改就可以的。

郭老師 解答

2022-03-17 10:50

我也不知道你需要修改具體的哪一個科目啊。

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你好,你是一般納稅人的話,按照不含稅的加上購置稅的做,固定資產(chǎn)按照這個固定資產(chǎn)來折舊,如果有殘值的需要減去殘值之后再折舊。
2022-03-16 16:44:22
業(yè)務(wù)1繳納消費(fèi)稅的計算是200*15%=30
2021-06-16 15:35:51
你好!這個沒辦法確定。你看你們的稅負(fù)率有多少。就按多少就好了
2017-08-31 10:33:55
已計提折舊金額是多少呢?
2022-10-11 11:35:56
你好,你具體疑問是什么呢
2022-04-26 16:29:02
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