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老師 今年交的增值稅有一期是去年12月 然后我12月的在次年 這個(gè)算增值稅稅率的時(shí)候怎么算的呢
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2021-01-14
這個(gè)改造的固定資產(chǎn)，改造的部份原值減掉，改造的部份的折舊和減值準(zhǔn)備又要加回去，是這樣理解嗎
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2021-03-05
請(qǐng)問(wèn)一下，給老板的利潤(rùn)表，收入和支出都是含增值稅的，出報(bào)表的時(shí)候是否需要把已交的增值稅減去？
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2024-07-22
南陽(yáng)零部件制造企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年7月，該企業(yè)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符合規(guī)定，并已認(rèn)證；購(gòu)進(jìn)和銷(xiāo)售產(chǎn)品適用的增值稅稅率均為13%。發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： ①購(gòu)進(jìn)一批原材料，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為6萬(wàn)元，增值稅為0.54萬(wàn)元。 ②接受其他企業(yè)投資轉(zhuǎn)入材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元，增值稅為13萬(wàn)元。 ③購(gòu)進(jìn)低值易耗品，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的金額6萬(wàn)元 ④銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，取得不含稅銷(xiāo)售額600萬(wàn)元，另外收取包裝物租金1.13萬(wàn)元。 要求：計(jì)算該廠當(dāng)月應(yīng)交增值稅。
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2021-03-29
老師好，假如月底存在應(yīng)納稅額的話(huà)，賬務(wù)處理是不是先將所有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)明細(xì)下科目借貸方的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，然后再通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面去？最后未交增值稅和申報(bào)表上的本期應(yīng)補(bǔ)退稅款保持一致？譬如發(fā)生在借方的進(jìn)項(xiàng)、減免稅款等和貸方的銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等，最后的差額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去？
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2020-03-31
下圖題目的標(biāo)紅色的數(shù)值是怎么來(lái)的？
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2019-06-05
老師好，我們4月份繳了一個(gè)20000的增值稅，這個(gè)增值稅是去年10月已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)是稅局要求轉(zhuǎn)出交稅的，請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)的銀行繳納增值稅附加稅的科目怎么寫(xiě)？
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2020-06-13
請(qǐng)問(wèn)下為什么交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值高于賬面價(jià)值是賺了？假設(shè)股票購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)，公允價(jià)值為2W元，實(shí)際上，股票賬面價(jià)值為1W元，用2W 元購(gòu)買(mǎi)面值為1W的股票，怎么想都是虧了
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2020-01-12
您好老師，一般納稅人開(kāi)出的銷(xiāo)售服務(wù)的增值稅普通發(fā)票的稅額可以抵扣購(gòu)進(jìn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅額嗎？
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2021-06-25
2013年12月31日，甲公司某項(xiàng)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備前的賬面價(jià)值為1 000萬(wàn)元，公允價(jià)值為980萬(wàn)元，預(yù)計(jì)處置費(fèi)用為80萬(wàn)元，預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為1 050萬(wàn)元。2013年12月31日，甲公司應(yīng)對(duì)該項(xiàng)固定資產(chǎn)計(jì)提的減值準(zhǔn)備為（　?。┤f(wàn)元。 A.0　 　B.20 　　C.50　　D.100
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2020-06-25
您好老師 報(bào)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)減值損失有數(shù) 是已經(jīng)發(fā)生減值損失的數(shù) 應(yīng)收帳款已經(jīng)做了核銷(xiāo)處理 提交時(shí)提示資產(chǎn)減值損失有金額 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為0 需核實(shí) 這個(gè)已經(jīng)發(fā)生的減值損失是可以稅前扣除的吧 還需要調(diào)增嗎 還是直接提交就可以了
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2024-05-13
48.下列關(guān)于年金的各項(xiàng)說(shuō)法中，正確的有（　）。 A. 預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)＝普通年金現(xiàn)值系數(shù)×（1＋i） B. 永續(xù)年金現(xiàn)值＝年金額/i C. 如果某優(yōu)先股股息按年支付，每股股息為2元，年折現(xiàn)率為2%，則該優(yōu)先股的價(jià)值為100元 D. 永續(xù)年金無(wú)法計(jì)算現(xiàn)值 請(qǐng)問(wèn)下這里的C選項(xiàng)為什么正確呢?
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2019-06-13
增值稅報(bào)表中，增值稅計(jì)稅依據(jù)填錯(cuò)了（實(shí)際開(kāi)票不含稅金額多填了），導(dǎo)致我增值稅在申報(bào)表里多了，附加稅也跟著的計(jì)稅依據(jù)也多了，稅款已經(jīng)再20年7月初申報(bào)時(shí)交了，做賬是按實(shí)際開(kāi)票應(yīng)交的增值稅做，還是 根據(jù)增值稅報(bào)表里錯(cuò)的數(shù)據(jù)做賬？（小規(guī)模按季申報(bào)的）
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2021-01-14
某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司系增值稅一般納稅人，8月18日預(yù)售其開(kāi)發(fā)的A1房 地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套售價(jià)1000萬(wàn)元 收到客戶(hù)李先生預(yù)交款800萬(wàn)元,采用一般計(jì)稅方法，計(jì)算預(yù)繳和應(yīng)交的增值稅，并做預(yù)收房款，預(yù)繳增值稅售房應(yīng)交增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-12
資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，這里的 123675+700*75% 怎么理解。這里5000－200×75%－500/10×75%。怎么理解？123675是賬面價(jià)值，要調(diào)整為公允價(jià)值，就要在賬面價(jià)值的基礎(chǔ)上加上存貨的評(píng)估增值金額700，則123675+700，而確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債700*25%還要減去，所以是123675+700-700*25%=123675+700*75%。
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2019-08-15
A公司2021年12月31日買(mǎi)入的一臺(tái)固定資產(chǎn)的價(jià)值為10萬(wàn)元，重估的公允價(jià)值為20萬(wàn)元，會(huì)計(jì)和稅法規(guī)定都按直線(xiàn)法計(jì)提折舊，剩余使用年限為5年，凈殘值為0。會(huì)計(jì)按重估的公允價(jià)值計(jì)提折舊，稅法按賬面價(jià)值計(jì)提折舊。則2023年12月31日應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額為多少?
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2023-05-21
那轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅余額是不是就差個(gè)稅控盤(pán)的維護(hù)費(fèi)
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2019-08-01
老師，銀行里扣款的增值稅借方為什么是應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減呢？
1/385
2020-08-05
分析一支股票主要看流動(dòng)性還有看哪幾個(gè)指標(biāo) 值不值得購(gòu)買(mǎi)的指標(biāo)
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2021-05-28
老師你好，土地增值稅納稅申報(bào)表，是不是跟，增值稅納稅申報(bào)表一樣的？？？
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2019-08-30