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快學(xué)商貿(mào)籌建期中的第20筆業(yè)務(wù), 結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅, 為什么只結(jié)轉(zhuǎn)一筆啊, 業(yè)務(wù)11是銷售電子元件,可能結(jié)轉(zhuǎn)468.55元的增值稅, 那業(yè)務(wù)12筆呢,銷售電水壺的增值稅490.72就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎,490.72就是要上交增值稅嗎,
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2021-10-08
是開發(fā)公司 租賃別的公司房子,他給開的水電費(fèi)發(fā)票是增值稅專票,抵扣稅率為6%,記得電費(fèi)增值稅專票是17%,水費(fèi)增值稅普票3%,對(duì)嗎要求換成電費(fèi)增值稅17%,水費(fèi)普票3%,電費(fèi)多
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2017-04-10
老師,請(qǐng)問一下有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)保值增值率的問題,2有一家國(guó)有子公司,其2018年凈資產(chǎn)為負(fù)5萬元,到了2019年其凈資產(chǎn)為負(fù)10萬元,無需剔除的各種因素,其保值增值率如何計(jì)算?
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2020-06-28
老師,請(qǐng)問計(jì)提折舊額時(shí),有給出殘值和預(yù)計(jì)清理費(fèi)用的,為什么有些題是用原值減去殘值和清理費(fèi)用再計(jì)提折舊,有些又是減去殘值,加上清理費(fèi),再計(jì)提折舊呢,大家都是用的直線法
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2022-04-05
請(qǐng)問老師,我們?cè)鲋刀惷骷?xì)科目余額有點(diǎn)亂,導(dǎo)致應(yīng)交增值稅一級(jí)科目余額不對(duì),實(shí)際上應(yīng)交增值稅余額是二級(jí)明細(xì)科目未交增值稅的余額,可是我現(xiàn)在怎么把其他的余額做零呢?
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2019-10-28
對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備在合并報(bào)表中的抵消分錄,是計(jì)入資產(chǎn)減值損失,還是信用減值損失呀,為什么課本上寫資產(chǎn)減值損失,但是做題有些題里答案給的是信用減值損失啊
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2021-09-05
一般納稅人,企業(yè)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(非首次)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”還是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額減征額)?
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2018-06-04
老師您好,年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,沒我留底和進(jìn)賬,轉(zhuǎn)出進(jìn)賬,銷賬,到了第三步,借應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅金 未交增值稅 這里的數(shù)是總銷減進(jìn)減留底的差額嗎
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2022-01-12
鄒老師,您好,其他老師不要答 老師我還是有不明白的,1,本月交增值稅1萬 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬 進(jìn)項(xiàng)稅額中留抵的2萬 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2萬 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 第一個(gè)本月交稅時(shí)已經(jīng)借銷項(xiàng)稅了,第二個(gè)在留抵時(shí)還借銷項(xiàng)稅嗎
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2019-09-18
在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)六月的增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 15336.36 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 11536.76 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值 1311.34 沒有留底的。我六月交的增值稅就是1311.34,這樣就不平了呢。
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2017-08-06
老師,我們11月交了9萬的增值稅稅,增值稅交了,附加稅還沒有交,但是這9萬合同取消了,12月開紅字要退9萬的增值稅,那11月的附加稅還交不交了
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2018-12-17
3月征期申報(bào)增值稅時(shí),做了16%和10%的未開票收入申報(bào),4月征期也開具了16%和10%的增值稅發(fā)票,請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)4月征期的增值稅時(shí),要怎么填寫呢?
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2019-05-13
精通稅法實(shí)務(wù)—增值稅里面的14課時(shí)-發(fā)票知識(shí),老實(shí)說增值稅普通發(fā)票的稅率只能是3%或5%,不可能是17%、13%、11%等 但是很多增值稅普通發(fā)票的稅率是17%?。?/span>
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2016-09-14
固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值和入賬價(jià)值能不能說下 要怎么區(qū)分 還有那個(gè)減值準(zhǔn)備什么時(shí)候改減 什么時(shí)候不減還有存貨的 投資性房地產(chǎn)的
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2023-05-10
老師題目中要求算的是現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值,不是很理解?推倒不出這個(gè)現(xiàn)金凈流出量的答案,那些終值現(xiàn)值系數(shù)能理解。就是那些加加減減理解不了。
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2021-08-03
小規(guī)模代開專票不超過30萬增值稅不免,2個(gè)附加稅免 城建減半。這里的城建稅應(yīng)該是專票的增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算,還是免的普票增值稅也要算上?
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2019-07-10
上個(gè)月的增值稅繳納過后,我又申請(qǐng)了一次全申報(bào),忘記作廢了,然后這個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候不小心把有申請(qǐng)那次的增值稅繳納了,現(xiàn)在怎么辦
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2022-04-19
老師,你好,外賬做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,然后繳納增值稅的時(shí)候沒有計(jì)提繳納的增值稅,直接做的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。這樣是可以嗎?
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2022-12-17
小規(guī)模納稅人,不管是開的是專票?還是開的是普票, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(貸方的二級(jí)明細(xì)是未交增值稅?還是應(yīng)交增值稅?)
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2022-04-05
老師,我想請(qǐng)教下,在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),增值稅專用發(fā)票的收入和增值稅普通發(fā)票的收入是要分開填寫的對(duì)嗎?應(yīng)納稅額也是要分開填寫對(duì)嗎?
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2019-06-18