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你好，老師。我家是把銀行回單拿回來(lái)了，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票留抵到下個(gè)月的，沒(méi)有認(rèn)證。這個(gè)賬怎么做呢？
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2019-10-08
老師您好，請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)稅額留抵的最長(zhǎng)期限是多久？連續(xù)5個(gè)月稅負(fù)都是0，會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局注意？
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2020-05-22
企業(yè)相互之間借貸，收到利息的企業(yè)為一般納稅人，納稅申報(bào)時(shí)尚有留底進(jìn)項(xiàng)稅額，能否進(jìn)項(xiàng)抵扣
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2020-06-13
營(yíng)改增后一般納稅人繳納附加稅，我知道是月銷(xiāo)售額不足10萬(wàn)，季銷(xiāo)售額不超30就免征，我公司本月銷(xiāo)售額106729.72元，本月銷(xiāo)項(xiàng)稅8472.76元，本月進(jìn)項(xiàng)稅6499.69元，上期留抵稅額52087.86元，最后期末留抵稅額50114.79元，是不是進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)夠抵扣了，就不需要繳納附加稅了，還是說(shuō)銷(xiāo)售額已經(jīng)超10萬(wàn)了，我還是要上附加稅呢？
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2018-06-12
老師好！今天看到有一個(gè)留抵退稅政策。有點(diǎn)不明白。是當(dāng)期抵扣完了。還有剩下的進(jìn)項(xiàng)未抵扣。未抵扣的進(jìn)項(xiàng)以現(xiàn)金退回。那下個(gè)月有銷(xiāo)售了。這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了。增值稅就是本月銷(xiāo)售多少就交多少是這個(gè)意思嗎
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2024-06-13
有銷(xiāo)無(wú)進(jìn)異常情況監(jiān)控，我單位是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很多，購(gòu)買(mǎi)的顧客大都不需要發(fā)票，留抵稅額也大，手里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也多，現(xiàn)在都沒(méi)認(rèn)證，想銷(xiāo)售銷(xiāo)售庫(kù)存，在認(rèn)證。所以導(dǎo)致3月份有銷(xiāo)售無(wú)進(jìn)項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)老師怎么回復(fù)稅務(wù)局。
1/2005
2020-04-22
老師麻煩問(wèn)下 我科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的余額和申報(bào)表留抵稅的余額對(duì)不上 這個(gè)該怎么調(diào)賬哦？
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2019-10-21
公司的稅控設(shè)備在去年8月份就購(gòu)買(mǎi)了，但是一直沒(méi)有業(yè)務(wù)沒(méi)有抵減。擔(dān)心時(shí)間長(zhǎng)了不能用來(lái)抵減，所以上月在申報(bào)表附表4里“本期發(fā)生額”填了820，想留底以后再抵減，但是這個(gè)月的申報(bào)表附表4里期初和余額都為0沒(méi)有留底的數(shù)，這個(gè)月也要零申報(bào)，需要在期初填820嗎？
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2017-03-10
老師好！之前進(jìn)貨A產(chǎn)品收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有留底，現(xiàn)在開(kāi)專(zhuān)票網(wǎng)絡(luò)工程安裝9%銷(xiāo)項(xiàng)票出去，之前留底的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵現(xiàn)在的銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎，是營(yíng)業(yè)執(zhí)照內(nèi)的經(jīng)營(yíng)范圍，謝謝
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2020-07-07
建筑企業(yè)，18年12月有一筆預(yù)繳增值稅6120元，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，那么這筆預(yù)繳稅款是是留抵嗎，如果留底，主表第28行是不填數(shù)嗎（只在附表四的第2列填數(shù)）
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2019-01-06
請(qǐng)問(wèn)：留抵退稅申請(qǐng)表中：2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期已抵扣的解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額，這個(gè)怎么填。公司是委托進(jìn)口采購(gòu)的，稅款直接轉(zhuǎn)賬給委托公司。我現(xiàn)在申請(qǐng)的是19年9月至2020年2月的留抵退稅，是不是填19年9月至20年2月期間付的稅款總額？
1/5068
2020-04-14
老師好，我們公司去年的2019年企業(yè)所得稅匯算清繳有應(yīng)退（抵）額5萬(wàn)元，沒(méi)有辦理退稅，二季度辦理抵稅，直接抵稅抵扣1萬(wàn)元，還有剩余稅款留作以后抵扣，請(qǐng)問(wèn)如何做分錄，為何其他老師說(shuō)我做錯(cuò)了，企業(yè)所得稅退稅不是正常的事嗎？
1/1240
2020-08-04
老師，每個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，要將銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目嗎？具體分錄咋做？前期留抵稅額200多萬(wàn)呢，現(xiàn)在每月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)也不需要交稅，需不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅中？
1/379
2019-09-25
去年底成立的新公司，現(xiàn)在賬上有很多留抵稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，之前購(gòu)稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi)共計(jì)480，只做了一筆 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在稅務(wù)報(bào)表上我要不要申報(bào)這筆費(fèi)用呢？
3/696
2019-12-04
我上2個(gè)月有留抵，沒(méi)交增值稅，想保證全年增值稅稅負(fù)率，單位稅負(fù)率為1.我從這個(gè)月開(kāi)始要保證在多少呀？老師救急[流淚].不要告訴我按正常來(lái)，我問(wèn)這種問(wèn)題，單位肯定就存在不正常了，求老師解答
1/414
2021-09-30
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們是出口企業(yè)，一年偶爾會(huì)有一筆是零退稅率的，專(zhuān)管員說(shuō)零退稅率產(chǎn)品要做視同內(nèi)銷(xiāo)處理。這樣我8月份剛好就有一單是零退稅率的。假如：這筆產(chǎn)品的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是10000元，進(jìn)項(xiàng)稅額是11000元（銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)）以前沒(méi)留抵稅額，這樣的話我這個(gè)月就不月交增值稅，月底的我用不用結(jié)轉(zhuǎn)這筆增值稅呢？如果要，分錄是怎樣？
1/672
2021-08-30
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額5元+上月留抵稅額 10元大于本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額7元，進(jìn)大于銷(xiāo)是不是不用增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
2/517
2022-10-19
老師，這道題中丁修理廠與丙公司的留置，可以定位為企業(yè)與企業(yè)之間的留置嗎？就算留置物為質(zhì)押人-甲公司，留置時(shí)也可以為丙公司的留置財(cái)產(chǎn)嗎？
1/812
2019-09-14
保留意見(jiàn)，無(wú)保留意見(jiàn)，否定意見(jiàn)，非無(wú)保留意見(jiàn)都是什么意思？有什么區(qū)別？
1/39473
2020-07-27
老師您好，麻煩問(wèn)下如果我們當(dāng)月未實(shí)現(xiàn)增值稅，出口退稅免抵稅額還需要繳納附加稅嗎？申報(bào)納稅的時(shí)候 免抵稅額附加稅計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)月的免抵稅額還是免抵稅額減留底稅額的差額繳納附加稅呢？
1/1905
2020-08-05