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老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，一季度有一筆未開(kāi)票收入1000元，增值稅申報(bào)表那里按照已開(kāi)票填寫(xiě)的，后來(lái)四季度這筆未開(kāi)票收入又開(kāi)了票，四季度增值稅申報(bào)表也填寫(xiě)了，填重復(fù)了，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)整增值稅申報(bào)表，我們是改一季度的還是四季度的？
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2020-06-29
公司被查出2016年12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報(bào)表 并且補(bǔ)交了失控票的增值稅和滯納金會(huì)計(jì)上應(yīng)該如何做分錄
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2017-09-20
小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅稅率是多少，是不是只要有利潤(rùn)就必須交所得稅
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2021-10-20
老師我們是一般納稅人，本月進(jìn)項(xiàng)稅多所以有留底。我在報(bào)國(guó)稅的增值稅申報(bào)表時(shí)要注意什么？除了增值稅申報(bào)表的留底稅額中有留底數(shù)，還有那個(gè)表需要填
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2016-06-12
公司賣(mài)固定資產(chǎn)且不開(kāi)發(fā)票，對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)在金稅三期填哪個(gè)表格里？是未開(kāi)票收入嗎？如果填那里，增值稅申報(bào)表中的銷(xiāo)售額就和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上。
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2020-10-13
老師 增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表 里邊應(yīng)納稅額減征額我已經(jīng)輸入了金額 增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四） （稅額抵減情況表）還是有余額是什么情況，輸入的是一樣的數(shù)字
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2019-05-16
從稅務(wù)局取得三代手續(xù)費(fèi)返還款，需要交增值稅，如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表？申報(bào)主表，附表一分別如何填寫(xiě)？
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2018-09-11
?老師，申報(bào)增值稅時(shí)，報(bào)表中有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，可是我還沒(méi)收到負(fù)數(shù)發(fā)票，導(dǎo)致賬務(wù)和申報(bào)表應(yīng)納增稅稅不符，怎么處理
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2018-11-12
我想問(wèn)問(wèn)。小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅，增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過(guò) ?老師我們開(kāi)的普票，1%開(kāi)的，
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2022-04-13
公司是小規(guī)模，上個(gè)月開(kāi)了3張不含稅銷(xiāo)售額都為315533.98元，合計(jì)為：946601.94元，稅額為9466.02元，3張稅額合計(jì)為：28398.06元的服務(wù)費(fèi)，其中兩張?jiān)谠碌讜r(shí)去國(guó)稅作廢了，申請(qǐng)退稅了，兩張稅款這個(gè)月才會(huì)到賬。1、請(qǐng)問(wèn)申報(bào)季度增值稅申報(bào)表該如何填？是否如圖那樣填寫(xiě)？?jī)蓮埻硕惤痤~如何填報(bào)？2、如果這個(gè)月退稅了，下次季度報(bào)又如何填寫(xiě)？3、做賬該入那兩張作廢了且申請(qǐng)退稅的發(fā)票么？
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2018-01-03
小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅，增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過(guò)
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2022-04-13
老師，增值稅申報(bào)免稅銷(xiāo)售額和企業(yè)所得稅申報(bào)的免稅收入是一個(gè)意思嗎，也就是填企業(yè)所得稅申報(bào)表的免稅收入額就是增值稅免稅銷(xiāo)售額的數(shù)
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2021-01-18
外貿(mào)出口企業(yè)在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)一欄是否必須填寫(xiě)？我看之前代理公司的增值稅申報(bào)表，該欄未填寫(xiě)，但實(shí)際出口退稅有勾選認(rèn)證，有進(jìn)項(xiàng)稅退稅的業(yè)務(wù)發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報(bào)增值稅的增值稅申報(bào)表出現(xiàn)這個(gè)提示是什么意思？建筑企業(yè)是填到應(yīng)稅貨物還是應(yīng)稅勞務(wù)？上個(gè)月忘記填第二欄，本年一欄和二欄不相等會(huì)產(chǎn)生什么后果？
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2019-09-18
請(qǐng)教老師！增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表中銷(xiāo)售額小于10萬(wàn)的如何申報(bào)
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2020-04-15
在一般納稅人增值稅申報(bào)中，減免稅申報(bào)明細(xì)三表里，羊肉屬于哪一個(gè)
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2019-07-08
老師，小規(guī)模納稅人申報(bào)個(gè)稅返回交的增值稅時(shí)，在申報(bào)表里填到哪里
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2022-04-12
增值稅在大廳做了逾期補(bǔ)充申報(bào)，在系統(tǒng)里能看到申報(bào)成功的稅表嗎？
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2018-12-20
外貿(mào)企業(yè)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之后，增值稅納稅申報(bào)表附表二要怎么填？
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2018-06-19
這個(gè)表怎么填啊，增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料（一）
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2022-04-08