思思 追問(wèn)

2018-11-12 11:26

是對(duì)方來(lái)給我的，我還沒(méi)收到對(duì)方寄過(guò)來(lái)的紅字通知單，我開(kāi)出去的都是會(huì)做帳的，只是別人還能寄給我的紅字進(jìn)項(xiàng)就沒(méi)有做帳，導(dǎo)致賬務(wù)和申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不一致

郭老師 解答

2018-11-12 11:34

你好，問(wèn)下對(duì)方是不是已經(jīng)開(kāi)了紅字信息表了

思思 追問(wèn)

2018-11-12 11:35

申報(bào)的時(shí)候稅局系統(tǒng)自動(dòng)有的數(shù)據(jù)，肯定開(kāi)了啊，不開(kāi)稅局怎么能調(diào)取數(shù)據(jù)呢

郭老師 解答

2018-11-12 11:43

你好，如果開(kāi)了的話，做紅沖發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。借銀行存款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

思思 追問(wèn)

2018-11-12 11:43

關(guān)鍵是我沒(méi)收到負(fù)數(shù)發(fā)票啊，直接做？

郭老師 解答

2018-11-12 11:45

你好，所以讓你確認(rèn)一下么，問(wèn)對(duì)方要過(guò)來(lái)，分錄你先正常做。到時(shí)候發(fā)票來(lái)了直接附上發(fā)票就可以。

思思 追問(wèn)

2018-11-12 11:47

恩，所以要一家家問(wèn)，如果對(duì)方不告訴我直接自行開(kāi)具紅字通知單并開(kāi)具發(fā)票的，

思思 追問(wèn)

2018-11-12 11:47

我在開(kāi)票系統(tǒng)能查得到對(duì)方誰(shuí)給我開(kāi)了紅字通知單嗎？

郭老師 解答

2018-11-12 11:49

你好，你看發(fā)票金額稅額應(yīng)該能看出來(lái)的，和你正數(shù)發(fā)票哪個(gè)一樣你問(wèn)下，正常的作廢和紅沖發(fā)票都得告訴對(duì)方的

思思 追問(wèn)

2018-11-12 12:03

謝謝

郭老師 解答

2018-11-12 12:19

你好，不用客氣的，滿意請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝