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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-11 17:40

您好！這個應(yīng)該是填錯了吧。正常是不會表上有負數(shù)的。 
除非之前進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)錯了。

紫藤老師 解答

2020-03-11 17:41

企業(yè)購進的貨物發(fā)生非常損失（非經(jīng)營性損失），以及將購進貨物改變用途（如用于非應(yīng)稅項目、集體福利或個人消費等），其抵扣的進項稅額應(yīng)通過“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）”科目轉(zhuǎn)入有關(guān)科目，不予以抵扣。
轉(zhuǎn)出的不可能為負數(shù)。轉(zhuǎn)出負的就是增加進項了，可能是你當初做錯賬了。

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相關(guān)問題討論
你好，附表 2和主表對應(yīng)下面有進項稅額轉(zhuǎn)出，你對應(yīng)進去填寫就可以
2022-02-11 13:38:37
認證了不能抵扣的專票或者發(fā)票紅沖之前抵扣了的專票
2019-08-27 19:00:08
可以的
2018-12-30 08:24:39
是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
2021-12-08 20:15:34
附表2中有進項稅額轉(zhuǎn)出，你直接進去選擇看你們是哪種就可以
2019-12-06 17:44:02
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