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老師,我們是小規(guī)模企業(yè),一季度有一筆未開票收入1000元,增值稅申報表那里按照已開票填寫的,后來四季度這筆未開票收入又開了票,四季度增值稅申報表也填寫了,填重復了,現在匯算清繳需要調整增值稅申報表,我們是改一季度的還是四季度的?
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2020-06-29
公司被查出2016年12月的一張進項發(fā)票失控 昨天去更改2016.12月的增值稅申報表 并且補交了失控票的增值稅和滯納金會計上應該如何做分錄
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2017-09-20
一般納稅人開增票,進項票是怎么抵扣稅款的?是報增值稅的時候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報表
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2018-11-15
老師我們是一般納稅人,本月進項稅多所以有留底。我在報國稅的增值稅申報表時要注意什么?除了增值稅申報表的留底稅額中有留底數,還有那個表需要填
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2016-06-12
公司賣固定資產且不開發(fā)票,對應的增值稅申報在金稅三期填哪個表格里?是未開票收入嗎?如果填那里,增值稅申報表中的銷售額就和利潤表的營業(yè)收入對不上。
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2020-10-13
老師 增 值 稅 納 稅 申 報 表 里邊應納稅額減征額我已經輸入了金額 增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)還是有余額是什么情況,輸入的是一樣的數字
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2019-05-16
從稅務局取得三代手續(xù)費返還款,需要交增值稅,如何填寫納稅申報表?申報主表,附表一分別如何填寫?
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2018-09-11
?老師,申報增值稅時,報表中有進項稅轉出,可是我還沒收到負數發(fā)票,導致賬務和申報表應納增稅稅不符,怎么處理
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2018-11-12
我想問問。小規(guī)模這個季度不用交稅,增值稅申報表中減免稅申報明細 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過 ?老師我們開的普票,1%開的,
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2022-04-13
公司是小規(guī)模,上個月開了3張不含稅銷售額都為315533.98元,合計為:946601.94元,稅額為9466.02元,3張稅額合計為:28398.06元的服務費,其中兩張在月底時去國稅作廢了,申請退稅了,兩張稅款這個月才會到賬。1、請問申報季度增值稅申報表該如何填?是否如圖那樣填寫?兩張退稅金額如何填報?2、如果這個月退稅了,下次季度報又如何填寫?3、做賬該入那兩張作廢了且申請退稅的發(fā)票么?
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2018-01-03
小規(guī)模這個季度不用交稅,增值稅申報表中減免稅申報明細 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過
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2022-04-13
老師,增值稅申報免稅銷售額和企業(yè)所得稅申報的免稅收入是一個意思嗎,也就是填企業(yè)所得稅申報表的免稅收入額就是增值稅免稅銷售額的數
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2021-01-18
外貿出口企業(yè)在申報增值稅申報表時,本期認證相符且本期未申報一欄是否必須填寫?我看之前代理公司的增值稅申報表,該欄未填寫,但實際出口退稅有勾選認證,有進項稅退稅的業(yè)務發(fā)生
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2024-09-03
建筑企業(yè)在申報增值稅的增值稅申報表出現這個提示是什么意思?建筑企業(yè)是填到應稅貨物還是應稅勞務?上個月忘記填第二欄,本年一欄和二欄不相等會產生什么后果?
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2019-09-18
請教老師!增值稅小規(guī)模納稅人申報表中銷售額小于10萬的如何申報
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2020-04-15
在一般納稅人增值稅申報中,減免稅申報明細三表里,羊肉屬于哪一個
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2019-07-08
老師,小規(guī)模納稅人申報個稅返回交的增值稅時,在申報表里填到哪里
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2022-04-12
增值稅在大廳做了逾期補充申報,在系統(tǒng)里能看到申報成功的稅表嗎?
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2018-12-20
請問老師收到海關進口增值稅專用繳款書,進項稅抵扣除了在增值稅申報表附表二中一、其他扣稅憑證 里填寫,還需要在四、其他 欄次填寫嗎?
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2020-04-30
外貿企業(yè)認證了進項發(fā)票之后,增值稅納稅申報表附表二要怎么填?
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2018-06-19