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差旅費(fèi)計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是填在增值稅申報(bào)表二中的8b和10欄，份數(shù)和稅額填，金額需要填嗎？我之前沒填，填的話填啥？我只填了份數(shù)和稅額，這樣對(duì)嗎
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2020-11-15
公司是小規(guī)模公司，然后上個(gè)季度沒有銷售收入，申報(bào)稅的時(shí)候，增值稅申報(bào)表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
請(qǐng)問個(gè)體戶在稅務(wù)局代開了專票，并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅，請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫，填上去會(huì)有稅金出來(lái)提示扣款，但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
老師，麻煩問一下，我們是小規(guī)模公司，這個(gè)月開的有普票和專票，增值稅申報(bào)表怎么填寫，審核才能通過(guò)，還有480元稅控設(shè)備抵扣
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2019-10-18
老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿(mào)類，去年6月開錯(cuò)3%的稅率給客戶，應(yīng)是開13%，當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)，所以按照稅局工作人員的方法把開錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的，填在未開具發(fā)票那欄，使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入，那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬，還是以月度統(tǒng)計(jì)表來(lái)對(duì)賬？
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2021-03-22
請(qǐng)問如果帳上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額總數(shù)不一致，屬于歷史遺留問題，需要怎么調(diào)賬嗎
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2021-04-19
1.出口貨物的進(jìn)項(xiàng)如何處理？要認(rèn)證嗎？認(rèn)證了在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，是直接抵扣的嗎2.出口貨物沒有開發(fā)票，這個(gè)收入要交增值稅嗎？在增值稅申報(bào)表中列出來(lái)嗎？哪個(gè)位置列出來(lái)？3.出口退稅，是退的什么稅？
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2019-03-21
有一小規(guī)模做汽車美容服務(wù)的客戶對(duì)公賬戶開通了平安付電子支付服務(wù)，他客戶來(lái)店里消費(fèi)通過(guò)平安付電子支付打錢到公司基本戶，但沒開票出去，這種無(wú)票收入如何處理？在10月增值稅申報(bào)表哪里錄入
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2018-09-18
剛成立的小規(guī)模公司，本季度含稅收入17353.16，增值稅申報(bào)表怎么填？
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2018-01-10
老師好，小規(guī)模公司無(wú)票收入74273元，稅款怎么計(jì)算？增值稅申報(bào)表本期減免稅額一欄填多少?
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2021-10-15
小規(guī)模八月金稅盤200 ，稅控服務(wù)費(fèi)280元，480全額減免，會(huì)計(jì)分錄怎么做？增值稅申報(bào)表可以一次全額抵減嗎？
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2017-09-19
晚上好，老師！增值稅申報(bào)表實(shí)際抵扣稅額是系統(tǒng)自帶的比金碟銷項(xiàng)稅額多0.02，要如何調(diào)整呢？
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2021-01-15
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎？單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，系統(tǒng)升級(jí)后，主表自動(dòng)生成，出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務(wù)局改一下？還是怎么辦？
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2017-06-28
老師，增值稅服務(wù)費(fèi)有個(gè)280的進(jìn)項(xiàng)稅可以全額抵扣的。在增值稅申報(bào)表里填附表四和減免稅額的附表后，主表是自動(dòng)生成的嗎，還是需要自己在主表23行填的
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2022-04-17
填寫增值稅申報(bào)表時(shí)1至9月沒有計(jì)提加計(jì)抵減 九月稅務(wù)局要求全額計(jì)提 但是九月有留抵稅額 按總進(jìn)項(xiàng)稅的5%計(jì)提填上不正確 怎么辦
6/29
2023-10-20
小規(guī)模企業(yè)5月發(fā)票開了5%的普票發(fā)票開錯(cuò)了，沒有做廢，在增值稅申報(bào)表怎么添？添在哪？我的申報(bào)表5%選不上？
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2021-07-03
房地產(chǎn)企業(yè)小規(guī)模納稅人11月已經(jīng)預(yù)繳稅款20萬(wàn)，12月開票部分產(chǎn)生稅10萬(wàn)，未抵減完的稅款在增值稅申報(bào)表上怎么提現(xiàn)
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2021-01-13
本公司是小規(guī)模，零售銷售手機(jī)時(shí)開銷售發(fā)票，原本應(yīng)該是3%的稅率，開成了5%的稅率，增值稅申報(bào)表是按照實(shí)際開出的稅率5%申報(bào)的，這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2018-11-12
老師請(qǐng)問一下，我們建筑公司有預(yù)交稅款，現(xiàn)在我賬上跟申報(bào)表不一致，那些預(yù)交的小稅種應(yīng)該都要做進(jìn)賬了？做了之后稅金是負(fù)的，而且稅金金額較大，（老師公司情況是這樣的，他們?cè)诋惖仡A(yù)交的完稅證明沒有帶回來(lái)，我只能在電子稅務(wù)局把完稅證明打出，做進(jìn)賬里，）但跟增值稅申報(bào)表就不一致？[捂臉]我們建筑行業(yè)關(guān)于稅金這個(gè)問題，要怎么做賬，才能跟申報(bào)表一致呢[抱拳]
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2021-05-19
老師您好！小規(guī)模公司開票沒有超過(guò)30萬(wàn)，增值稅申報(bào)表是計(jì)算是按3%的稅率，但由于疫情原因，小規(guī)模有優(yōu)惠政策，開票可以按1%的稅率，那么在做賬上是按實(shí)際1%做賬呢，還是按照跟增值稅申報(bào)表3%走呢？
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2020-06-24