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@郭老師你好，能問(wèn)一下，成本暫估20萬(wàn)，當(dāng)時(shí)做的分錄：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn)，貸應(yīng)付帳款-暫估，匯算清繳前沒(méi)有發(fā)票，依然掛帳，匯算清繳時(shí) 調(diào)增20萬(wàn)，直接調(diào)增后，是否需要做分錄，把前面這筆暫估紅沖掉呢（借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -20萬(wàn)，貸應(yīng)付帳款-暫估 -20萬(wàn)）
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2022-05-05
去年一家公司向我們公司借了款，現(xiàn)在還不了，我們公司起訴了，法院讓評(píng)估公司去這個(gè)起訴的公司做評(píng)估，評(píng)估費(fèi)是我們代墊的，我賬上做的是其他應(yīng)收款，現(xiàn)在評(píng)估公司給開(kāi)的發(fā)票是開(kāi)給起訴公司的，只是備注說(shuō)是我們公司墊付，這個(gè)賬怎么做？
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2018-02-02
老師工作中遇到個(gè)問(wèn)題，就是我們單位有一項(xiàng)軟件著作權(quán)，實(shí)際開(kāi)發(fā)支出只用了幾萬(wàn)塊，然后法人找了個(gè)評(píng)估機(jī)構(gòu)給他評(píng)估成了2千萬(wàn)，那我入賬該怎么如？是按評(píng)估機(jī)構(gòu)2千萬(wàn)入賬嗎？那我實(shí)際支出和評(píng)估金額之間的差額該怎么入賬？
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2023-11-27
劉老師講到成本暫估的，問(wèn)題，說(shuō)是可以年底暫估，明年初把他沖了。那這個(gè)匯算清繳的不是一年的，第二年沖銷(xiāo)可以嗎？例如：2019年年底暫估入賬的費(fèi)用，2020年沖銷(xiāo)，發(fā)票來(lái)的也是2020年的。那匯算清繳的時(shí)候是報(bào)19年，這個(gè)暫估費(fèi)用，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢？
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2020-09-05
請(qǐng)教老師：速達(dá)3000里面，我當(dāng)月做了估價(jià)入庫(kù)，銷(xiāo)售且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本；次月發(fā)票回來(lái)，發(fā)票金額和暫估價(jià)不一致，我按發(fā)票金額做了釆購(gòu)入庫(kù)，按原暫估入庫(kù)金額做了估價(jià)退貨，結(jié)果造成了庫(kù)存為零，庫(kù)存金額為負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么調(diào)整？在哪個(gè)界面調(diào)整？
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2021-12-11
暫估的原材料低于實(shí)際收到的原材料的話(huà)，那么做完沖銷(xiāo)暫估的分錄后，按照實(shí)際的錄入，導(dǎo)致原材料變成了負(fù)數(shù)。如借：原材料 100 貸：應(yīng)付賬款-暫估 100 實(shí)際原材料收到是 120 沖銷(xiāo)完暫估之后 按照實(shí)際錄入的話(huà) 還差20 我是要怎么調(diào)整，分錄改怎么寫(xiě)，
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2017-09-14
工業(yè)企業(yè)8月份估價(jià)入庫(kù)借:原材料——廢鋼360000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款360000 到9月份廢鋼調(diào)差借:原材料——廢鋼—188215.10 生產(chǎn)成本——直接材料—171784.90 貸:應(yīng)付賬款—暫估款—360000 我沒(méi)看懂這個(gè)分錄！
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2018-03-05
老師，問(wèn)下U8里沖暫估的做法，先入庫(kù)，次月收到發(fā)票，要找到發(fā)票對(duì)應(yīng)的暫估嗎？如何能找到發(fā)票對(duì)應(yīng)的暫估？有的發(fā)票金額可能是好幾次入庫(kù)的，也可能比一次入庫(kù)的還要少
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2019-11-15
老師我們購(gòu)進(jìn)酒瓶貨款已付清，貨已到，但是沒(méi)有收到發(fā)票我暫估入賬了 借：庫(kù)存商品-酒瓶 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款酒瓶廠 錢(qián)都給人家了，暫估的時(shí)候掛應(yīng)付賬款對(duì)嗎？
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2021-12-15
匯算清繳2016年的成本發(fā)票暫估就一直沒(méi)拿到，17，18，19，20年度的成本發(fā)票也是暫估都沒(méi)有，是為了減利潤(rùn)做的暫估，讓老板補(bǔ)票一直沒(méi)補(bǔ)，也沒(méi)有在匯算清繳中調(diào)整，現(xiàn)在怎么辦??？
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2021-03-22
公司去年202212月暫估25萬(wàn)，今年三月發(fā)票開(kāi)來(lái)了16萬(wàn)，憑證直接沖暫估，那今年匯算清繳2022年企業(yè)所得稅是不是調(diào)增9萬(wàn)對(duì)吧，那9萬(wàn)沒(méi)來(lái)的發(fā)票如果今年來(lái)了再?zèng)_暫估對(duì)嗎
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2023-07-21
老師，問(wèn)一下，7.8月都有材料暫估，暫估的是同一種材料，到9月份材料發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)，我可以7.8月份兩筆暫估分錄的金額加一起沖嗎？還是做兩筆分錄沖分別充7.8月份的？
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2021-10-13
暫估收入這項(xiàng)分錄的業(yè)務(wù)背景是什么，是因?yàn)楫?dāng)月安裝會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)該確認(rèn)收入但是公司未開(kāi)票嗎？那暫估時(shí)需要暫估銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？為什么當(dāng)月確認(rèn)的收入當(dāng)月企業(yè)不開(kāi)票呢？
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2019-03-01
老師，您好！調(diào)整以前年度的暫估成本是借：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn) 貸：工程施工 ？是以前年度已經(jīng)沖掉暫估，現(xiàn)在那個(gè)項(xiàng)目發(fā)票回來(lái)補(bǔ)記的暫估，還是要以前年度損益調(diào)整過(guò)度？
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2021-03-24
1.暫估入賬的庫(kù)存和利潤(rùn)的關(guān)系 遇到一家公司，他虧損的比較厲害，并且賬上暫估入庫(kù)的庫(kù)存很多。 怎樣調(diào)整暫估入庫(kù)的庫(kù)存，以達(dá)到減少虧損的目的。 謝謝老師謝謝
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2018-01-27
跨年沖暫估成本，當(dāng)期成本為負(fù)數(shù)，怎么處理？去年做了暫估，到年底發(fā)票一直沒(méi)開(kāi)回來(lái)，1月份才開(kāi)回來(lái)的成本票，1月份有銷(xiāo)售收入,不是，一月開(kāi)來(lái)的成本票金額比暫估少
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2022-04-02
請(qǐng)教老師，選擇題中，為什么投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值不屬于會(huì)計(jì)估計(jì)？ 講義中對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)的歸類(lèi)中，第6條就有公允價(jià)值的確認(rèn)屬于會(huì)計(jì)估計(jì)，麻煩老師分析一下，謝謝！
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2022-06-24
老師，18年回來(lái)的17年的暫估成本發(fā)票，應(yīng)該附在哪里？哪年的憑證后？ 2. 18年5月到底需要調(diào)增多少?zèng)]票成本，是不用17年12月底的暫估，減去18年沖掉17年的暫估數(shù)？
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2018-05-24
16年的時(shí)候沒(méi)收到對(duì)方的票，當(dāng)時(shí)做成了預(yù)估成本，錢(qián)付出去的時(shí)候，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 月末預(yù)估成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 （預(yù)估） 貸 預(yù)付賬款 今年收到票了，要怎么沖減？
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2017-03-30
如果農(nóng)村合作社其中的社員以自有土地或者跟不是社員的農(nóng)民買(mǎi)來(lái)的土地作為投資款，自己估一個(gè)土地價(jià)值，找專(zhuān)門(mén)的評(píng)估單位進(jìn)行價(jià)值評(píng)估的話(huà)，是哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)的
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2018-04-23