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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-24 12:13

你好,當(dāng)然在18年的憑證中呀。收到票后,先沖去年的暫估,再按票面做分錄 ,發(fā)票附在這個(gè)憑證后
17年暫估的,到18年5月31日前還沒(méi)有發(fā)票的,全部調(diào)整!

追問(wèn)

2018-05-24 12:19

但是有一部分回來(lái)了,怎么核算,難道是根據(jù)明細(xì)賬,用17年的暫估一筆一筆減去18年回來(lái)的發(fā)票金額?

老江老師 解答

2018-05-24 12:22

這個(gè)講起來(lái)簡(jiǎn)單,做起來(lái)復(fù)雜了去了。如果是原材料,原材料生了產(chǎn)成本,產(chǎn)成本賣掉了一半,還有一半在庫(kù)存.....
這個(gè)估價(jià)對(duì)成本與銷售成本的影響怎么算~~~是有點(diǎn)復(fù)雜
實(shí)務(wù)中,如非公眾公司,可以直接按差異調(diào)整!(不去考慮其他問(wèn)題,就看票面)

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