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請問一下 2020的所得稅沒有計(jì)提 然后21年申報(bào)的時(shí)候交了所得稅300元 現(xiàn)在要申報(bào)2021年財(cái)報(bào) 那企業(yè)所得稅300塊這個(gè)金額要放進(jìn)去2021年利潤表的所得稅費(fèi)用嗎 還是直接計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表里面的 未分配利潤
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2022-05-23
您好，單獨(dú)核算的公租房國有企業(yè)租金收入如何繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)上繳財(cái)政的租金收入如何做會計(jì)分錄？
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2019-11-13
3ABC公司2X18年至2X20年三年免交所得稅2X18年已知三年免稅 后的以后各年將按25%的稅率繳納所得稅,2X18年至2X21年各年年 末應(yīng)納稅時(shí)間性差異分別為100萬元、800萬元、900萬元、600萬 元,可抵扣暫時(shí)性差異分別為0、200萬元、500萬元、100萬元, 各年的利潤總額分別為1000萬元、2000萬元、1800萬元、3000萬 元 無其他差異。其他資料略 要求:根據(jù)上述資料,分別編制2X18年至2X21年各年確認(rèn)應(yīng)交所得 稅、遞延所得稅和所得稅費(fèi)用的會計(jì)分錄
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2022-01-05
2021 年 12 月31 日,甲公司應(yīng)收賬款余額為5000萬元,對該應(yīng)收賬款計(jì)提了 500萬元壞賬準(zhǔn)備。稅法規(guī)定,企業(yè)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備不得稅前扣除,應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生實(shí)質(zhì)性損失時(shí)允許稅前扣除.2021年利潤總額為6000 萬元,只考慮此項(xiàng)會計(jì)規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項(xiàng)目. 計(jì)算應(yīng)交所得稅、遞延所得稅和所得稅費(fèi)用,并編制會計(jì)分錄。
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2021-12-25
公司是一般納稅人，在外地按簡易計(jì)稅方法預(yù)繳的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅是怎么樣做會計(jì)分錄，外地預(yù)繳的稅金可以所得稅稅前扣除嗎？
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2018-05-25
甲公司于2006月購入一臺機(jī)器設(shè)備，成本為500 000元，預(yù)計(jì)凈殘值零。會計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊，計(jì)稅時(shí)要求采用直線法按5年計(jì)提折舊，稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%，假定該公司各會計(jì)期間均未對固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求：按債務(wù)法計(jì)算甲公司2007年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅，并編制相關(guān)的會計(jì)分錄。
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2022-01-10
如果單位計(jì)提壞賬， 分錄如下：借：信用減值損失 貸：壞賬準(zhǔn)備 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 若以后年度計(jì)提的壞賬又收不回來，而且企業(yè)今后未來幾年都是虧損狀態(tài) ，這種情況下，這筆分錄還用做嗎？ 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 那之前做的分錄
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2022-03-18
1.某企業(yè)本期營業(yè)外收入總額為60 000元，期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，應(yīng)如何編制會計(jì)分錄？（2分） 甲公司2019年度利潤總額（稅前會計(jì)利潤）為972萬元，所得稅稅率為25%。甲公司全 年實(shí)發(fā)工資、薪金為100萬元，職工福利費(fèi)20萬元，工會經(jīng)費(fèi)4萬元，職工教育經(jīng)費(fèi)16萬元；經(jīng)查，甲公司當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有10萬元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。要求：請回答以下問題，并寫出計(jì)算過程。（6分） （1）納稅調(diào)整數(shù)＝？（4分） （2）應(yīng)納稅所得額＝？（1分） （3）當(dāng)期應(yīng)交所得稅額＝？（1分） 3.2019年，甲公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅稅額為5 000000元；遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為400 000元，年末數(shù)為500 000元；遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元，年末數(shù)為200 000元。（8分） 要求：請回答以下問題，按要求寫出計(jì)算過程或分錄。 （1）計(jì)算遞延所得稅；（2分） 計(jì)算所得稅費(fèi)用；（2分） 編制所得稅費(fèi)用相關(guān)的分錄；（4分）
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2020-04-22
季度預(yù)繳企業(yè)所得稅，有減免稅額，減免的部分要在賬上體現(xiàn)嗎，要是體現(xiàn)，會計(jì)分錄怎么處理?
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2020-05-06
5月份做19年匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅需要在五月做計(jì)提企業(yè)所得稅的會計(jì)分錄嗎
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2020-05-13
1.彌補(bǔ)以前期間(5年內(nèi))虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.彌補(bǔ)(5年外)的虧損4.提取法定盈余公積 5.提取任意盈余公積 6.向投資者分配利潤或股利 那這個(gè)1和3分錄分別是？
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2022-01-27
老師您好我們是分公司，有一個(gè)項(xiàng)目以總公司名義做的，工程款付了20萬，現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目合同要終止，我們要退17回去，之前是總公司開了發(fā)票過去，現(xiàn)在人家不愿意退發(fā)票，總公司也不愿意幫我們退，如果我們分院對公付給對方，這比款沒有發(fā)票是不是只能做營業(yè)外支出，全額繳納企業(yè)所得稅
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2020-03-09
沒有計(jì)提工資，實(shí)時(shí)扣繳個(gè)人所得稅怎么做分錄呢
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2017-07-10
老師，請問裝飾公司的預(yù)繳增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅，一起交的會計(jì)分錄怎么做？
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2019-09-09
?老師，請問我現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)未分配利潤是200多萬，而企業(yè)所得稅報(bào)表上可彌補(bǔ)額度有300多萬，這樣有差額有關(guān)系嗎？
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2021-10-14
年終計(jì)提企業(yè)所得稅之后計(jì)提盈余公積等涉及哪些會計(jì)分錄
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2020-01-04
年末本年利潤在貸方有余額是盈利的，請問要做計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？具體會計(jì)分錄是怎么做
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2020-01-11
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅，會計(jì)分錄怎么做
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2020-11-11
@郭老師公司所得稅匯算清繳后，會計(jì)分錄怎么做
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2020-05-26
科目 1.彌補(bǔ)以前期間虧損 2.繳納企業(yè)所得稅 3.提取法定盈余公積 4.提取任意盈余公積 5.向投資者分配利潤或股利 這5個(gè)分錄分別是什么？麻煩老師寫一下
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2022-01-27