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老師，我們8月份開具了兩張零稅率的發(fā)票，8月份勾選了一張出口退稅進項發(fā)票。其他發(fā)票沒有。請問增值稅申報表我是不是只需要填寫下面這些標紅的表，其他表不用填寫，直接保存。（開給國外公司的，我們是外貿企業(yè)，沒有內銷，一般納稅人）
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2023-09-13
你好，我現在報7月所屬期稅的時候碰到這種問題，開票系統(tǒng)的銷項稅額和稅務系統(tǒng)里的存根聯數據是一致的【都是】，但是稅務系統(tǒng)里的增值稅申報表上顯示的銷項稅要多0.01元嗎，導致多交增值稅0.01，我已經點擊扣款了，已經不能撤回重新申報了，請問這多出來的0.01元如何做賬
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2021-08-12
你好，我司發(fā)票已抵扣，對方開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票，增值稅申報表進項稅額也轉出了，那我金蝶怎么入賬呢
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2022-10-17
老師，生產企業(yè)一般貿易，增值稅申報表，免抵退應退稅額是怎么填的
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2022-02-18
您好！請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報表多，多出部份是沒有開發(fā)票的，進了營業(yè)收入，所以導致增值稅申報表跟利潤表營業(yè)收入對不上，需要如何調整？
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2020-07-08
老師，轉出處理增值稅申報表要怎么填？ 轉出處理對應的會計做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進項稅這樣來做“這個方法來做嗎
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2020-10-13
小規(guī)模季度不超過三十萬，稅點1%，增值稅申報表按3%申報，會計分錄該怎么做
1/1367
2020-04-10
老師，電子稅務局增值稅申報表中表4《稅額遞減情況表》，第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認證的進項稅額嗎？
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2020-03-23
本公司2016年被稅務局查出有幾張進項發(fā)票是虛開，要求做進項轉出和調整2016年所得稅，進項和滯納金從本月的增值稅申報表中做了轉出，請問賬務上怎么做調整？
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2019-04-22
老師，請問增值稅申報表上的進項稅額比入賬金額多是怎么回事？
1/2777
2020-12-17
增值稅申報表上的應納稅額與金稅盤上的稅額不一致
1/2525
2020-12-05
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元，但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元，怎么后面小數點對不上呢，我刷新也一樣
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2023-04-10
增值稅申報表中留抵稅額如何調成0，留著進項下次有銷項時再抵扣，如圖
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2022-06-02
老師，你好，想咨詢一下，7月按時申報的增值稅和附加稅，但是沒有及時扣繳，8月5日扣繳的，但現在8月的增值稅申報表還未填，8月本期沒有要申報的增值稅和附加稅金額，但申報時，主表中附加稅費本年累計欄目不為0，請問這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
老師:第一季度公司開發(fā)票房屋租賃費5%，開票金額280000未達起征點，不需要交增值稅，填寫增值稅申報表10行小微企業(yè)免稅銷售額填寫280000元，需要填寫減免申報明細表嗎？
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2021-04-14
一 般納稅人報表里還要填一個增值稅申報表，服務、不動產和無形資產扣除項目明細這個表，我們是工程服務公司 ，那這個表里有一個是服務、不動產和無形資產扣除項目這一列，這個實際扣除金額是什么呢??我們不涉及這個事吧???上個月都是補0保存的。那我想弄明白，這個扣除項目是怎么回事？？？？？不是進項扣除額吧？？？？？
1/1011
2018-04-09
增值稅申報表2月份，15欄，免抵退應退稅額，是指1月份上報上去還是2月份上報上去的數據，這個數據是自動的嗎
2/281
2023-04-16
想問一下因為之前?計算銷項稅時錯誤，而且已經申報了，在不改變已經申報了的銷項稅額情況下，如現在根據已經錯報的銷項稅額反推數據，把應收借方增加，收入貸方增加，請問本月申報時應該做哪些數據處理，憑證又該如何更正或者補記呢 例如? （稅率算錯的） 借：應收10000 貸：收入8700 銷項稅1300 根據已經申報的銷項稅反推 借：應收11300 貸：收入10000 銷項稅1300 那差額部分本月如何做分錄， 應收差額部分：11300-10000=1300 收入差額部分：10000-8700=1300 增值稅申報表和所得稅已經申報了，要做什么修改啊
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2021-11-24
老師，請問我賬務系統(tǒng)里的“進項稅額”與增值稅申報表里的“進項稅額”不相等，應該怎么進項處理啊？具體的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應該怎么處理，使兩處的金額一致
6/1096
2022-11-04
老師您好！本月有紅沖發(fā)票，收入是負數，在電子稅務局上打開增值稅申報表不能填寫數據銷售額，銷項稅額，一直有默認的數據，怎么辦？
3/1669
2022-01-17