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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-13 14:42

你好!是的。關(guān)鍵是看你因?yàn)槭裁崔D(zhuǎn)出,在附表二上填寫。然后主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2020-10-13 14:49

就是因?yàn)槲覀兪峭赓Q(mào)公司  享受退免稅政策  因?yàn)闆]有內(nèi)銷  所以費(fèi)用發(fā)票無法抵扣

宋生老師 解答

2020-10-13 14:50

你好!你本身也沒有認(rèn)證抵扣,只是做了分錄?

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2020-10-13 14:55

老師 我會(huì)計(jì)上分錄是價(jià)稅分離的   發(fā)票也勾選認(rèn)證了,然后 內(nèi)銷業(yè)務(wù)基本上不會(huì)有的  我就想稅額一直留底的 要怎么處理  、

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2020-10-13 14:59

老師,看下這個(gè)

宋生老師 解答

2020-10-13 15:02

你好!你這個(gè)如果有勾選認(rèn)證,但是不允許抵扣就要轉(zhuǎn)出就可以了。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2020-10-13 15:02

老師 我這種情況    主表填附表應(yīng)該填哪一個(gè)

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問

2020-10-13 15:21

老師 我這種情況 主表填附表應(yīng)該填哪一個(gè)

宋生老師 解答

2020-10-13 16:05

你好!你是免抵退不能抵扣是吧,看你上面說的應(yīng)該是這個(gè)。

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相關(guān)問題討論
你好!是的。關(guān)鍵是看你因?yàn)槭裁崔D(zhuǎn)出,在附表二上填寫。然后主表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫。
2020-10-13 14:42:10
你好 增值稅申報(bào)表的話 需要按未開票收入來申報(bào)的。
2020-03-31 16:19:41
你好,免稅收入直接填寫在免稅收入行,增值稅和所得稅申報(bào)表里面都有免稅收入行,直接填寫即可. 庫存商品的匯率是按報(bào)關(guān)日期的匯率.
2022-04-15 09:17:07
視同銷售的業(yè)務(wù),貸方是走主營業(yè)務(wù)收入科目,更便于增值稅申報(bào)
2020-01-03 19:10:27
你好,不需要填寫的,因?yàn)榘l(fā)票沒有認(rèn)證,不通過進(jìn)項(xiàng)附表填寫的
2018-10-15 10:53:38
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