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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預(yù)繳增值稅合計500萬元,在6月份的時候進銷項相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時6月份預(yù)收房款200萬元/1.09*%=55045.87元,請問:在申報6月份的稅費的時候預(yù)繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進行【我的理解是:6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預(yù)繳的500萬元的增值稅抵減】、預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納,也就是說該預(yù)繳的預(yù)繳該抵減的抵減互不影響】,老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師,我不明白,預(yù)繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元,現(xiàn)在“未交增值稅”是負(fù)數(shù),要怎么沖減,更正?在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15
實操中 金馬商貿(mào)營業(yè)期業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個未交增值稅什么意思啊 做分錄的時候算出來未交增值稅也不是那個數(shù)值啊
1/1014
2016-10-23
老師,請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表上面有本期免稅額,當(dāng)期不用交稅。我當(dāng)月做賬的時候,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2021-04-23
老師,增值稅申報表與應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的,學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎??
1/3903
2019-04-17
這個月進項稅額比銷項稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進項稅額和銷項稅額都到結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢?
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2017-08-02
老師,新注冊一家銷售奢侈品的公司,需要交哪些稅?稅率是多少?是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人更省稅?
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2021-07-13
平時我們比如取得增值稅專票,計提稅時我都是通過應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅可以嗎,到了去拿去認(rèn)證時,我又做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅,如果當(dāng)月沒有開票,不用交稅,我還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
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2018-01-24
一般納稅人,關(guān)于增值稅,月末步驟有哪些? 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎?為什么網(wǎng)上查的,有的沒有第一個步驟,有的沒有最后一個步驟? 到底是哪些步驟? 請有經(jīng)驗的老師回答。
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2020-08-04
你好,請問小規(guī)模主營業(yè)務(wù)收入的應(yīng)交增值稅的分錄怎樣做?應(yīng)交增值稅費是不用交的,在優(yōu)惠的范圍內(nèi)
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2019-04-18
老師,進口貨物需要交增值稅,但又可以取得進項票抵增值稅,交了又抵有什么意義呢,最終不還是沒交
1/1730
2021-01-20
視同銷售交增值稅例如交產(chǎn)品無償贈送客戶要交增值稅,但是財務(wù)在做賬寫分錄嗎分錄又怎么寫呢?
1/1260
2019-12-19
老師,小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅季度未達到起征點,那在貸方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅應(yīng)該如何處理呢?
1/456
2021-04-12
增值稅的第四季度 就開了個50000多的票 屬于免交增值稅的
4/304
2019-01-04
電子稅務(wù)局在交增值稅前怎么查增值稅扣款賬號是哪個?
1/3027
2020-03-08
房地產(chǎn)企業(yè)每一筆預(yù)收款都要預(yù)交增值稅、土地增值稅嗎
3/1747
2021-06-11
房地產(chǎn)企業(yè)目前是9%得增值稅和土地增值稅都要交對嗎?
1/2355
2020-01-09
公交公司增值稅簡易征收稅率3%.增值稅可以計入成本嗎
1/1796
2021-07-17
十二月份產(chǎn)生應(yīng)交增值稅十萬元,增值稅附加需要計提嗎?
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2019-01-07