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增值稅可以像下面這樣記賬嗎？（這是別人做的會計分錄，看著有點(diǎn)蒙） 1、采購 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 2、銷售 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3、認(rèn)證增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 4、繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款
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2021-12-24
問題1：小規(guī)模納稅人公司開具發(fā)票做分錄是：借：應(yīng)收賬款_xx，貸：主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額，那交增值稅的時候是不是直接沖銷應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額？？問題2，一般納稅人開具發(fā)票做的分錄是：借：應(yīng)收賬款_××，貸：主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額)，交增值稅的會計分錄怎么處理呢？？
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2019-01-31
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計提增值稅時，（借：銀行存款10萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ） 繳增值稅時，（ 借：應(yīng)交增值稅 4999.91 貸：銀行存款 4999.91 ） 查賬時借余額0.01 ，該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
小規(guī)模納稅人（商貿(mào)企業(yè)，增值稅季報）2020年12月份銷售商品，在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方，做賬時貸方做的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，這個增值稅是不是再代開時（也就是12月份）就已經(jīng)交給稅務(wù)局了？這個2021年1月份報增值稅（季報）時，在增值稅申報表21列本期預(yù)繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
請問，我公司11月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅做憑證為： 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 124869 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 78850 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 46019 申報11月稅金時，雖然認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是78850元，但只能抵扣47630元（因銷項(xiàng)稅額中有簡易征收的項(xiàng)目不能抵抗），產(chǎn)生留抵31220元，這個留抵需要做處理嗎？怎樣做分錄?
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2020-01-03
平時我們比如取得增值稅專票，計提稅時我都是通過應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎，到了去拿去認(rèn)證時，我又做借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，如果當(dāng)月沒有開票，不用交稅，我還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-01-24
一般納稅人，關(guān)于增值稅，月末步驟有哪些？ 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎？為什么網(wǎng)上查的，有的沒有第一個步驟，有的沒有最后一個步驟？ 到底是哪些步驟？ 請有經(jīng)驗(yàn)的老師回答。
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2020-08-04
你好，個稅里工資里都是顯示5000左右，而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上，從來沒有錢進(jìn)入綁定的卡上，我前些天申報退稅，稅局來電該公司是否給我發(fā)工資，到底是什么回事，是公司搞假偷稅嗎？
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2023-03-16
你好，請問小規(guī)模主營業(yè)務(wù)收入的應(yīng)交增值稅的分錄怎樣做？應(yīng)交增值稅費(fèi)是不用交的，在優(yōu)惠的范圍內(nèi)
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2019-04-18
老師，進(jìn)口貨物需要交增值稅，但又可以取得進(jìn)項(xiàng)票抵增值稅，交了又抵有什么意義呢，最終不還是沒交
1/1730
2021-01-20
視同銷售交增值稅例如交產(chǎn)品無償贈送客戶要交增值稅，但是財務(wù)在做賬寫分錄嗎分錄又怎么寫呢?
1/1260
2019-12-19
老師，小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅季度未達(dá)到起征點(diǎn)，那在貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)該如何處理呢？
1/456
2021-04-12
我公司為使項(xiàng)目稅收能在屬地交，而成立了分公司，但拿地是總公司，項(xiàng)目的稅怎么能在分公司交？需怎么運(yùn)作？請指點(diǎn)，非常感謝！
1/801
2021-01-23
增值稅的第四季度 就開了個50000多的票 屬于免交增值稅的
4/304
2019-01-04
電子稅務(wù)局在交增值稅前怎么查增值稅扣款賬號是哪個？
1/3027
2020-03-08
房地產(chǎn)企業(yè)每一筆預(yù)收款都要預(yù)交增值稅、土地增值稅嗎
3/1747
2021-06-11
房地產(chǎn)企業(yè)目前是9%得增值稅和土地增值稅都要交對嗎？
1/2355
2020-01-09
公交公司增值稅簡易征收稅率3%.增值稅可以計入成本嗎
1/1796
2021-07-17
十二月份產(chǎn)生應(yīng)交增值稅十萬元，增值稅附加需要計提嗎？
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2019-01-07
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：銷售方開具發(fā)票，一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票，導(dǎo)致購買方前期已認(rèn)證，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄如下（煩請老師指導(dǎo)是否正確）： 購進(jìn)： 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 紅字： 借：庫存商品（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 轉(zhuǎn)出： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2019-07-04